采購管理制度
第一條 總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條 目的
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足公司的規(guī)定要求。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司各項物料采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。
第三條 權(quán)責(zé)
（1） 由采購部門負(fù)責(zé)對物料的采購工作。
（2） 設(shè)計部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。
（3） 倉管和采購部負(fù)責(zé)對采購回的物料進(jìn)行驗收。
第四條 采購計劃的制定
（1）采購部根據(jù)公司的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。
（2）采購部還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口，編制當(dāng)月《采購月計劃》。
（3）《采購月計劃》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依《采購月計劃》進(jìn)行采購作業(yè)。財務(wù)部根據(jù)《采購月計劃》安排采購所需的資金。
第五條 采購的實施
1、選擇供應(yīng)商
1）、供應(yīng)商的選擇需從批準(zhǔn)的【合共供應(yīng)商名單】中選?。?/span>
2）、采購部一般應(yīng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)；
3）、采購部主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議價；
4）、總經(jīng)理在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部進(jìn)一步議價；
2、價格調(diào)查
1）、已核定之物料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；
2）、本公司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考；
3）、已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；
4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價；
5）、采購部應(yīng)隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場；
3、 詢價和比價
1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購人元應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2）、采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；
3）、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
4）、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；
5）、專業(yè)材料或用品，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；
6）、在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、 訂購作業(yè)
1）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單，訂單需要列明至少下列條款：
a、 供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
b、 采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
c、 訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；
d、 價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
e、 交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。
f、 付款方式
g、 標(biāo)識：物料本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號）。
h、 所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。
i、 質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。
j、 裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
2）、采購訂單經(jīng)物控部負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，雙放各保存一份。采購部負(fù)責(zé)采購訂單的存檔。
3）、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
第六條 驗收與付款
1、 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。
2、 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
第七條 本制度經(jīng)公司最高主管總經(jīng)理審核通過后公布實施，修正時亦同。
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