5.1 發(fā)票領(lǐng)購管理
5.1.1 發(fā)票讀入
主要功能：用于將企業(yè)老版報稅盤中領(lǐng)購的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨運增值稅專票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票電子信息一次性讀入到稅控盤中，該功能是開具發(fā)票的前提。
操作步驟：
【第一步】首先持本機報稅盤到稅務(wù)局領(lǐng)取發(fā)票，再將報稅盤、稅控盤連接到本機USB接口上，進入開票系統(tǒng)。
【第二步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/發(fā)票讀入”菜單項，彈出發(fā)票讀入窗口，該窗口顯示當(dāng)前稅控盤中可用發(fā)票庫存信息，如圖5-1-1-1所示。
圖5-1-1-1 發(fā)票讀入窗口
【第三步】點擊發(fā)票讀入窗口中的“從報稅盤讀入”按鈕，彈出讀入確認窗口，如圖5-1-1-2所示。
圖5-1-1-2 發(fā)票讀入確認窗口
【第四步】點擊發(fā)票讀入確認窗口中的“確定”按鈕，系統(tǒng)便讀取報稅盤中的發(fā)票信息如果讀入成功，則購票信息記入本機稅控盤中，并顯示發(fā)票讀入成功的提示信息，如圖5-1-1-3所示。
圖5-1-1-3 發(fā)票讀入確認窗口
注意：
①如果不插入報稅盤， “發(fā)票讀入”菜單項不顯示。
②發(fā)票讀入會將報稅盤中的所有票種的所有發(fā)票段一次性全部讀入稅控盤，用戶不能選擇發(fā)票種類和發(fā)票段數(shù)。
③稅局端發(fā)售的電子發(fā)票種類包括增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票四種，紙質(zhì)發(fā)票也是四種，使用時需加以區(qū)分。
④在領(lǐng)購發(fā)票時，企業(yè)購買某一類發(fā)票的一個連續(xù)號碼段稱之為一段。一個報稅盤中可存放多種發(fā)票的多段發(fā)票信息，稅控盤中每個種類的發(fā)票最多存放10段發(fā)票信
息。
⑤如下情況將不能成功讀入發(fā)票：
報稅盤中無領(lǐng)購的發(fā)票。
報稅盤中領(lǐng)購的發(fā)票已經(jīng)成功讀入到稅控盤，再次讀入時，系統(tǒng)報錯。
稅控盤中存在某種發(fā)票的發(fā)票段信息，加上將要讀入的該發(fā)票種類的發(fā)票段的段數(shù)大于10段，系統(tǒng)報錯，不允許讀入。
【第四步】點擊發(fā)票讀入確認窗口中的“確定”按鈕，系統(tǒng)便讀取報稅盤中的發(fā)票信息如果讀入成功，則購票信息記入本機稅控盤中，并顯示發(fā)票讀入成功的提示信息，如圖5-1-1-3所示。
發(fā)票讀入功能在當(dāng)前開票系統(tǒng)中已禁用。
5.1.2 發(fā)票分發(fā)
主要功能：1、大中型企業(yè)有多套稅控盤、報稅盤。所屬稅務(wù)機關(guān)發(fā)行稅控設(shè)備時，稅控盤沒有主次之分，報稅盤中必須選定一個標注為主報稅盤。企業(yè)通過主報稅盤進行發(fā)票領(lǐng)購，其它分報稅盤不能進行發(fā)票領(lǐng)購和分發(fā)。然后根據(jù)企業(yè)需要，通過主報稅盤將未使用的某種發(fā)票的電子發(fā)票信息分發(fā)到各稅控盤中；2、如果企業(yè)使用的是新版報稅盤，使用此功能進行發(fā)票分配。
操作步驟：
此處以主分機結(jié)構(gòu)為例，非主分機結(jié)構(gòu)以此為參考。
主分機結(jié)構(gòu)：
【第一步】插入主報稅盤，再插入稅控盤，成功進入開票系統(tǒng)后，點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/發(fā)票分發(fā)”菜單項，彈出“發(fā)票分發(fā)”窗口，如圖5-1-2-1所示。
圖5-1-2-1 發(fā)票分發(fā)窗口
發(fā)票分發(fā)窗口結(jié)構(gòu)說明：
①發(fā)票分發(fā)區(qū)：顯示選中的將要分發(fā)的發(fā)票段的信息。包括發(fā)票類型、發(fā)票代碼、發(fā)票起號、剩余份數(shù)、分發(fā)份數(shù)和發(fā)票止號。其中發(fā)票類型、發(fā)票代碼、發(fā)票起號、剩余份數(shù)為不能修改項；分發(fā)份數(shù)是手動錄入項；發(fā)票止號發(fā)票止號是根據(jù)用戶填寫的分發(fā)份數(shù)自動計算所得，不能修改。
②報稅盤領(lǐng)購信息區(qū)：顯示報稅盤中領(lǐng)購的，可以進行分發(fā)的票段信息。該區(qū)域的信息是從報稅盤中讀取所得，不能修改。
③稅控盤發(fā)票庫存區(qū)：顯示當(dāng)前稅控盤中可使用的發(fā)票段信息。該區(qū)域的信息是從稅控盤中讀取所得，不能修改。
【第二步】在“發(fā)票分發(fā)”窗口，選擇要分發(fā)的發(fā)票段信息，手動輸入“分發(fā)份數(shù)”后，點擊“分發(fā)”按鈕，彈出分發(fā)確認窗口，如圖5-1-2-2所示。
圖5-1-2-2 發(fā)票分發(fā)確認窗口
【第三步】在“發(fā)票分發(fā)”確認窗口，點擊確定，成功將該段發(fā)票讀入稅控盤中，并彈出分發(fā)成功的提示信息，如圖5-1-2-3所示。
圖5-1-2-3 分發(fā)成功提示窗口
注意：
①如果不插入主報稅盤，或者插入的是老版報稅盤，“發(fā)票分發(fā)”菜單項不可用。
②發(fā)票分發(fā)可以選擇要分發(fā)的發(fā)票的種類以及份數(shù)。
5.1.3 發(fā)票收回
主要功能：1、企業(yè)不希望把發(fā)票全部存放在稅控盤中時，使用此功能；2、大中型企業(yè)有多套稅控盤、報稅盤時，企業(yè)設(shè)置的主報稅盤利用此功能完成多套稅控盤發(fā)票電子信息收回操作。
操作步驟：
【第一步】插入主報稅盤，再插入稅控盤，成功進入開票系統(tǒng)后，點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/發(fā)票收回”菜單項，彈出“發(fā)票收回”窗口，如圖5-1-3-1所示。
圖5-1-3-1 發(fā)票收回窗口
2 發(fā)票收回窗口結(jié)構(gòu)說明：
①發(fā)票收回區(qū)：顯示選中的將要收回的發(fā)票段的信息。包括發(fā)票類型、發(fā)票代碼、發(fā)票起號、剩余份數(shù)、分發(fā)份數(shù)和發(fā)票止號。該區(qū)域信息不能修改。
②稅控盤發(fā)票庫存信息區(qū)：顯示稅控盤中當(dāng)前存在的可以收回的發(fā)票段信息，該區(qū)域的信息從稅控盤中讀取所得，不能修改。
③報稅盤領(lǐng)購信息區(qū)：顯示當(dāng)前稅報稅盤中領(lǐng)購的發(fā)票段信息。該區(qū)域的信息從報稅盤中讀取所得，不能修改。
【第二步】在“發(fā)票收回”窗口，選擇要收回的發(fā)票段信息，點擊“收回”按鈕，彈出收回確認窗口，顯示即將收回的發(fā)票段的信息，如圖5-1-3-2所示。
圖5-1-3-2 發(fā)票收回確認窗口
【第三步】在“發(fā)票收回”確認窗口，點擊確定，成功將該段發(fā)票收回報稅盤中，并彈出收回成功的提示信息，如圖5-1-3-3所示。
圖5-1-3-3 收回成功提示窗口
注意：
①如果不插入主報稅盤，或者插入的是老盤，“發(fā)票收回”菜單項不顯示。
②發(fā)票收回可以選擇要收回的發(fā)票的種類，但是收回的票段信息必須整體收回，不能
選擇收回份數(shù)。
③主報稅盤收回的多段發(fā)票，可分發(fā)到其它稅控盤。
④企業(yè)存在多套稅控設(shè)備時，可以通過主報稅盤收回后進行發(fā)票退回，也可使用稅控盤直接退回。
5.1.4 庫存查詢
主要功能：用于查詢稅控盤中可用的各段發(fā)票的庫存信息,以方便用戶掌握發(fā)票期末庫存情況.
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/庫存查詢”菜單項，彈出“發(fā)票庫存查詢”窗口，如圖5-1-4-1所示。
圖5-1-4-1 庫存查詢窗口
注意：
企業(yè)管理員登錄后，點擊“發(fā)票期末庫存”，系統(tǒng)會自動展示企業(yè)整體的發(fā)票期末庫存情況；企業(yè)開票員登錄后，“發(fā)票期末庫存”，系統(tǒng)會自動展示開票員自身的發(fā)票期末庫存情況；
【第二步】在“發(fā)票庫存查詢”窗口中，即可直接查看稅控盤中各種發(fā)票領(lǐng)用存情況。該信息不可修改。
【第三步】利用工具條上的其他按鈕還可以查找、打印發(fā)票庫存中信息，點擊“退出”按鈕，即退出該窗口。
5.1.5 分機發(fā)票領(lǐng)用存導(dǎo)出
主要功能：多稅控盤結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印當(dāng)月發(fā)票領(lǐng)用存清單時，必須先利用分機稅控盤的該功能將領(lǐng)用存數(shù)據(jù)以文件的形式傳出至磁盤上，然后利用主機稅控盤的“接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)”功能匯總領(lǐng)用存信息。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/分機發(fā)票領(lǐng)用存導(dǎo)出”菜單項，彈出“發(fā)票領(lǐng)用存導(dǎo)入導(dǎo)出”窗口，如圖5-1-5-1所示。
圖5-1-5-1 分機領(lǐng)用存導(dǎo)出窗口
【第二步】點擊“發(fā)票領(lǐng)用存導(dǎo)入導(dǎo)出”窗口的“分機領(lǐng)用存導(dǎo)出”按鈕，彈出存儲路徑選擇窗口，如圖5-1-5-2所示。
圖5-1-5-2 存儲路徑選擇窗口
【第三步】選擇好存儲路徑后，點擊“保存”按鈕。分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)成功導(dǎo)出至指定路徑，并彈出導(dǎo)出成功提示窗口，如圖5-1-5-3所示。
圖5-1-5-3 導(dǎo)出成功提示窗口
注意：
①當(dāng)存在主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報表的時候才需要進行此操作，若無此需求時則不需要進行此操作。
5.1.6主機接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)
主要功能：多稅控盤結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印當(dāng)月發(fā)票領(lǐng)用存清單時，必須先利用分機稅控盤的分機發(fā)票領(lǐng)用存導(dǎo)出，將分機的發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)以文件的形式傳出至磁盤上，然后再利用主機稅控盤的“接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)”功能匯總領(lǐng)用存信息。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/主機接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)”菜單項，彈出“發(fā)票領(lǐng)用存導(dǎo)入導(dǎo)出”窗口，如圖5-1-6-1所示。
圖5-1-6-1 主機接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)窗口
主機接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)窗口結(jié)構(gòu)說明：
①刷新按鈕：點擊該按鈕，刷新當(dāng)前主機匯總領(lǐng)用存數(shù)據(jù)區(qū)及導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源區(qū)信息。
②匯總領(lǐng)用存導(dǎo)出按鈕：將當(dāng)前匯總的領(lǐng)用存數(shù)據(jù)導(dǎo)出到指定路徑。
③主機發(fā)票及導(dǎo)入后匯總區(qū)信息：顯示所屬期內(nèi)的領(lǐng)用存數(shù)據(jù)信息。包括稅控盤編號、所屬期、發(fā)票類型、發(fā)票代碼、發(fā)票起號、發(fā)票止號、發(fā)票數(shù)量。該區(qū)域不可修改。
④打開分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)按鈕：點擊該按鈕，把將要導(dǎo)入的分機發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)信息顯示在導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源區(qū)。
⑤確定導(dǎo)入按鈕：點擊該按鈕，將分機數(shù)據(jù)匯總到主機匯總界面。
⑥導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源：顯示從分機導(dǎo)出并導(dǎo)入主機的發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)信息。該區(qū)域信息不可修改。
【第二步】點擊導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源區(qū)域的“打開分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)”按鈕，彈出“文件查找”窗口，如圖5-1-6-2所示。
圖5-1-6-2 文件存儲路徑打開窗口
【第三步】找到分機發(fā)票領(lǐng)用存數(shù)據(jù)文件，選擇后點擊“打開”按鈕，該文件中的領(lǐng)用存數(shù)據(jù)自動填充到“導(dǎo)入數(shù)據(jù)來源”下相應(yīng)的編輯框中，如圖5-1-6-3所示。
圖5-1-6-3 打開分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)窗口
【第四步】點擊“確定導(dǎo)入”按鈕，分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入主機，提示導(dǎo)入成功信息，如圖5-1-6-4所示。同時該數(shù)據(jù)自動顯示在“主機發(fā)票及導(dǎo)入后匯總”區(qū)域。
圖5-1-6-4 導(dǎo)入成功提示
【第五步】點擊主機接收領(lǐng)用存數(shù)據(jù)窗口中的“匯總領(lǐng)用存導(dǎo)出”按鈕，彈出存儲路徑選擇窗口，如圖5-1-6-5所示。
圖5-1-6-5 導(dǎo)入路徑選擇窗口
【第六步】選擇存儲路徑后，點擊保存，當(dāng)月領(lǐng)用存數(shù)據(jù)導(dǎo)出成功，彈出導(dǎo)出成功提示窗口，如圖5-1-6-6所示。
圖5-1-6-6 導(dǎo)出成功提示窗口
注意：
①當(dāng)存在主分機結(jié)構(gòu)的企業(yè)需要打印本企業(yè)發(fā)票領(lǐng)用存月報表的時候才需要進行此操作，若無此需求時則不需要進行此操作。
②如果導(dǎo)入的分機領(lǐng)用存數(shù)據(jù)與主機中領(lǐng)用存數(shù)據(jù)有連續(xù)票段，則在導(dǎo)入分機領(lǐng)用數(shù)據(jù)時自動合成一段發(fā)票信息。
5.1.7網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)
主要功能：用于將企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)到稅控盤中，該功能是開具發(fā)票的前提。
操作步驟：
【第一步】首先將稅控盤連接到本機USB接口上，進入開票系統(tǒng)。
【第二步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)購管理/網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)”菜單項，彈出網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)窗口，該窗口用于顯示當(dāng)前納稅人的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票及稅控盤中可用發(fā)票庫存信息。如圖5-1-7-1及 圖 5-1-7-2所示。
圖5-1-7-1 功能菜單
圖5-1-7-2 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票分發(fā)
【第三步】點擊 “查詢”按鈕，查出納稅人所有的未分發(fā)的及待分發(fā)的網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，同時查詢稅控盤中的發(fā)票庫存信息。如圖5-1-7-3所示。
發(fā)票狀態(tài)說明：“未分發(fā)”表示該段票沒有分發(fā)給任何盤；“分發(fā)中”表示該段票分發(fā)給了當(dāng)前盤，但是沒寫盤成功，可以再次分發(fā)；
圖5-1-7-3
【第四步】在上面的表格中單擊想要分發(fā)的發(fā)票，然后在“待分發(fā)發(fā)票信息”框中輸入想分發(fā)的份數(shù)，不能超過剩余份數(shù)，分發(fā)份數(shù)不能為零；點擊“分發(fā)”按鈕進行分發(fā)操作；分發(fā)成功后會在下面的表格中（稅控盤庫存）顯示新分發(fā)的發(fā)票；
發(fā)票狀態(tài)說明： “可開票”該段發(fā)票可以正常使用； “已寫盤”說明該段票寫盤成功了，但是寫盤成功后和服務(wù)器交互失敗，再網(wǎng)絡(luò)狀況好的情況下，點擊“查詢”按鈕會將發(fā)票狀態(tài)為“已寫盤”的發(fā)票記錄進行更新；更新成功后會變成“可開票”；
注意：
①稅局端發(fā)售的電子發(fā)票種類包括增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、貨物運輸業(yè)專用發(fā)票四種，紙質(zhì)發(fā)票也是四種，使用時需加以區(qū)分。
②在領(lǐng)購發(fā)票時，企業(yè)購買某一類發(fā)票的一個連續(xù)號碼段稱之為一段。稅控盤中每個種類的發(fā)票最多存放10段發(fā)票信息。
③如下情況將不能成功分發(fā)發(fā)票：
網(wǎng)絡(luò)沒有連接或服務(wù)器維護中。
稅控盤中存在某種發(fā)票的發(fā)票段信息，加上將要寫入的該發(fā)票種類的發(fā)票段的段數(shù)大于10段，系統(tǒng)報錯，不允許寫入。
5.2 發(fā)票填開管理
該主菜單只要包含五個子菜單（如圖5-2-1所示）：“增值稅專用發(fā)票填開”、“增值稅普通發(fā)票填開”、“貨運專用發(fā)票填開”、“機動車發(fā)票填開”和“已開發(fā)票查詢”。
納稅人可根據(jù)授權(quán)購買不同種類的發(fā)票，并進行開具管理。系統(tǒng)支持開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票（農(nóng)產(chǎn)品收購、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票）、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票四種類型的發(fā)票，并且可以對這四種發(fā)票進行作廢和查詢。
納稅人使用的稅控發(fā)票開票軟件，正常需要聯(lián)網(wǎng)進行開具，在發(fā)票開具完成的同時，發(fā)票的開票信息會自動上傳到稅務(wù)機關(guān)。在離線的情況下，可以開具，但是若開具的的未上傳發(fā)票超過稅控盤規(guī)定的離線時長或離線總金額，企業(yè)將不能再開具發(fā)票，此時需要聯(lián)網(wǎng)，將未上傳的發(fā)票全部上傳到稅務(wù)機關(guān)，才能再重新開票。
對于特殊企業(yè)，在聯(lián)網(wǎng)或者斷網(wǎng)的情況下，所有的發(fā)票信息都不能通過網(wǎng)絡(luò)上傳到稅務(wù)機關(guān)。
5.2.1 增值稅專用發(fā)票填開
5.2.1.1 填開正數(shù)發(fā)票
主要功能：一般納稅人發(fā)生銷售行為需開具增值稅專用發(fā)票時，開票人員需將銷售商品明細信息、客戶信息等錄入填開界面生成發(fā)票明文信息，系統(tǒng)自動將此信息進行加密，并可以打印出帶有密文的發(fā)票。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項，或者點擊導(dǎo)航圖中的“專用發(fā)票填開”按鈕，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框，如圖5-2-1-1所示。
圖5-2-1-1 發(fā)票填開號碼確認窗口
說明：
①在填開各種發(fā)票時，系統(tǒng)自動根據(jù)所要開具的發(fā)票按順序彈出同種類待開具發(fā)票號碼確認窗口。
②當(dāng)系統(tǒng)具有多段同種類發(fā)票時，默認按段號順序調(diào)用發(fā)票。即當(dāng)前一段發(fā)票開具完后，系統(tǒng)自動調(diào)出下一段同種類發(fā)票進行填開。
【第二步】核對發(fā)票代碼和號碼與紙質(zhì)發(fā)票一致后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“增值稅專用發(fā)票開具”窗口，如圖5-2-1-2所示，該窗口格式與實際票面格式基本相同。
圖5-2-1-2 發(fā)票填開窗口
發(fā)票填開窗口結(jié)構(gòu)說明：
①工具條：具有通用的功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵。另有幾個開票窗口所特有的專用功能 按鈕，將陸續(xù)介紹其用途。
②發(fā)票填開界面：由以下三個主要組成部分：
a.購方單位信息區(qū)域：用于填寫購方有關(guān)信息。
b.商品信息區(qū)域：用于填寫所售商品詳細信息以及清單和折扣等。
c.其它信息：銷售單位信息、發(fā)票類別代碼、號碼、開票日期、密文、備注欄、開票人，這些信息除備注之外，皆由系統(tǒng)自動生成，無需用戶填寫；收款人、復(fù)核人為可修改可帶出項。
③狀態(tài)條：顯示本張發(fā)票的價稅狀態(tài)、商品行的編輯狀態(tài)等。
【第三步】正確填寫購方信息，方法如下：
1．客戶編碼庫中調(diào)用：點擊購方“名稱”或“納稅人識別號”編輯框右側(cè)的按鈕，便彈出“客戶編碼”窗口，如圖5-2-1-3所示。選取一個客戶，然后雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面對應(yīng)的編輯框。
圖5-2-1-3 客戶編碼選擇窗口
說明：
如果“客戶編碼選擇”窗口中不存在要填寫的客戶信息，可以在客戶編碼框中增加一條客戶信息，保存后雙擊選擇，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的購方信息欄。
2.直接填寫：購方四項信息都不能為空，“名稱”項最大長度為100個字符，但考慮到打印空間有限，最好不要超過66個字符；“稅號”可以為15位、17位、18位和20位的數(shù)字或字母；“地址電話”與“銀行賬號”均可打印100個字符。
【第四步】正確填寫商品信息，具體操作方法分為以下幾種情況：
第一種：不帶清單和折扣的發(fā)票：
1.點擊“商品名稱”編輯框右側(cè)的按鈕，便彈出“商品編碼”窗口，如圖5-2-1-4所示。用戶可從中選取一種商品，然后雙擊之，則本條商品的名稱、規(guī)格型號、單位、單價和稅率等信息便寫入發(fā)票界面的商品信息行。
圖5-2-1-4 商品編碼選擇窗口
2．在“數(shù)量”一欄填寫銷售本商品的數(shù)量，然后點擊工具條上的“√”生效按鈕，或?qū)⒐鈽艘频较乱恍?，系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。
說明：
①商品行中的“數(shù)量”和“金額”兩項之一須由用戶填寫，若只填寫一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出；若兩項都填寫，則“單價”項將通過這兩項的計算而自動得出?！岸愵~”項則由系統(tǒng)自動算出，無法修改。
②可以使用工具條中的數(shù)據(jù)編輯鍵插入或刪除商品行，亦可以通過鍵盤上的向下方向鍵“$”增加一行商品信息，但總行數(shù)不能超出本類別發(fā)票所允許的最大開具行數(shù)。
③填開界面可添加不同稅率的商品信息，但總行數(shù)不能超出本類別發(fā)票所允許的最大開具行數(shù)。
④增值稅專用發(fā)票可以開具稅率為17%、13%、11%、6%、4%、3%的發(fā)票，具體以稅務(wù)機關(guān)核定的稅率為準。
第二種：帶折扣的發(fā)票：
當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣功能開具帶折扣的發(fā)票。
1．利用第一種填開商品信息的方法開具若干行商品后，首先選中欲加折扣的某個商品行或多行商品行的最后一行，然后點擊工具條上的“折扣”按鈕（若本商品行處于編輯狀態(tài)或不允許加折扣則該按鈕被禁用），便彈出“折扣”對話框，如圖5-2-1-5所示。
圖5-2-1-5 商品折扣對話框
2．在此窗口的折扣行數(shù)框中填寫從當(dāng)前選中行向上幾行（含本行）商品需要統(tǒng)一加折扣，然后在折扣率或折扣金額處輸入所要折扣的數(shù)值，確認后即可對一行或多行商品加折扣。例如，在折扣行數(shù)處輸入“ 3”，則代表從當(dāng)前選中行向上的3行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金額進行折扣。
說明：
①當(dāng)某一行商品加折扣之后，其信息便不允許修改和刪除。若需要修改或刪除該商品行，應(yīng)先將其對應(yīng)的折扣行刪除，然后再修改或商品行信息。
②當(dāng)某一行商品加折扣之后，其折扣行信息不能修改，如果要修改折扣，則應(yīng)將當(dāng)前折扣行刪除，然后重新對商品行增加折扣信息。
③商品行與它的折扣行之間不允許插入其它記錄。
④每一個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品統(tǒng)一加折扣。
⑤如果是對多行同稅率商品統(tǒng)一加折扣，商品名稱處將標識統(tǒng)一加折扣的行數(shù)，折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。
⑥不能同時對不同稅率的商品行增加折扣。
⑦折扣行數(shù)必須為正整數(shù)且折扣率不能大于1。
第三種：帶銷貨清單的發(fā)票：
在填開發(fā)票時，當(dāng)客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時（一般指商品行超過8行的情況），可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具帶銷貨清單的發(fā)票。
1．進入發(fā)票填開界面后，直接點擊工具條上的“清單”按鈕，系統(tǒng)彈出“銷貨清單填開”窗口，如圖5-2-1-6所示，在此窗口中添加商品。
圖5-2-1-6 銷貨清單填開窗口
2．利用第一種填開商品信息的方法將清單填寫完畢，點擊工具條上的“保存”按鈕，返回到發(fā)票填開界面。此時，商品信息表中出現(xiàn)“清單匯總行”，該行不允許修改且不允許添加折扣。
說明：
①每一張發(fā)票只允許填寫一張銷貨清單。
②發(fā)票上只有一條詳見銷貨清單的記錄，顯示清單中所有商品的合計金額和稅額，在發(fā)票上不能再開具其它商品。
③可以利用銷貨清單填開窗口工具條上的按鈕對清單中單行或多行同稅率商品統(tǒng)一添加折扣。保存清單后，填開界面出現(xiàn)一行折扣匯總行，該行不能刪除。
④若清單內(nèi)商品及其折扣行數(shù)小于等于8行，則點擊清單界面的“取消清單”按鈕，清單內(nèi)商品及其折扣行自動填充到填開界面。如果大于8行，點擊“取消清單”按鈕時提醒用戶“”，如圖5-2-1-7所示。
圖5-2-1-7 取消清單錯誤提示窗口
【第五步】填寫銷方信息：銷方信息中均由系統(tǒng)自動從稅控盤和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中的企業(yè)稅務(wù)信息中提取。其中企業(yè)名稱、納稅人識別號和地址電話開票時不能修改，只有開戶行及賬號可以修改。如果該企業(yè)有多個賬號，可以點擊開戶行及賬號右側(cè)的箭頭，從多個賬號中任選一個即可。
【第六步】價格”按鈕，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入稅控盤與開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，隨后便彈出“發(fā)票打印”對話框，在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M行發(fā)票查詢時打印）。
說明：
①發(fā)票填開界面工具條上的“”按鈕是“含稅價”和“不含稅價”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng)處于上浮狀態(tài)時，發(fā)票上商品行的“單價”、“金額”與“合計金額”值都顯示為不含稅；將該按鈕按下，則顯示為含稅價態(tài)（見發(fā)票上單價和金額欄上的標識或發(fā)票窗口下端的狀態(tài)條提示）。該按鈕主要是為方便操作人員開票習(xí)慣而設(shè)置的，最終打印的發(fā)票是按國家統(tǒng)一規(guī)定的形式。
復(fù)制”按鈕是用來進行發(fā)票復(fù)制的，當(dāng)要填開的發(fā)票與以前曾經(jīng)開過的同種類發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可利用該按鈕將原有發(fā)票數(shù)據(jù)復(fù)制到本張發(fā)票，這樣既可以提高速度又避免了重復(fù)勞動。其具體操作方法如下：
a.在發(fā)票填開界面直接點擊該按鈕，便彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，窗口中只顯示和待開發(fā)票是同種類的已開發(fā)票，如圖5-2-1-8所示。
b.雙擊一條信息，該票面信息便自動復(fù)制到填開界面。
圖5-2-1-8 發(fā)票復(fù)制窗口
c.根據(jù)實際需要修改相應(yīng)的信息后，確保發(fā)票正確填寫完畢后點擊打印按鈕，完成發(fā)票復(fù)制開具。
注意：
①所填開的發(fā)票一經(jīng)打印即保存并記入稅控盤，無法修改。因此，在填開之初應(yīng)仔細比對系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號碼與打印機上安裝的紙質(zhì)發(fā)票是否完全一致；在填寫數(shù)據(jù)時應(yīng)盡量避免錯誤。若出現(xiàn)問題，只能將該發(fā)票作廢，然后重新填開。
②在發(fā)票填開時，只打印發(fā)票，不打印清單?？梢栽诎l(fā)票查詢過程中的“選擇發(fā)票號碼”窗口來打印銷貨清單。
5.2.1.2 填開負數(shù)發(fā)票
主要功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若對應(yīng)的該張發(fā)票已抄稅，則不能作廢，必須利用該功能來開具負數(shù)發(fā)票進行沖銷。紅字發(fā)票開具分為兩種方式：直接開具和信息表導(dǎo)入開具。
方式一、直接開具方式
操作步驟：
【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“直接開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出信息表編號輸入窗口，如圖5-2-1-9所示。
圖5-2-1-9 信息表編號輸入窗口
說明：
①信息表是在稅務(wù)端紅字發(fā)票信息表管理系統(tǒng)開具信息表時自動生成，共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表順序號，第16位是校驗位。
②信息表編號必須輸入，否則無法開具紅字專用發(fā)票。輸入后信息表編號以密文顯示，若兩遍信息表編號輸入不一致，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-1-10所示；如果輸入的信息表編號不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-1-11所示。
圖5-2-1-10 信息表編號錄入不一致提示窗口
圖5-2-1-11 信息表編號校驗失敗提示窗口
③一張信息表只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，不能重復(fù)使用。如果輸入的信息表編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-1-12所示。
圖5-2-1-12 信息表編號重復(fù)使用提示窗口
【第二步】正確輸入信息表編號后，點擊“下一步”按鈕，彈出發(fā)票代碼、號碼輸入框，如圖5-2-1-13所示。對于信息表上有對應(yīng)藍字專用發(fā)票代碼、號碼的，需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，否則，不需要填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)不同情況顯示不同的確認窗口。
圖5-2-1-13 發(fā)票代碼、號碼輸入窗口
第一種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票，或根據(jù)信息表情況無需填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息，如圖5-2-1-14所示。
圖5-2-1-14 庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票
第二種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖5-2-1-15所示。
圖5-2-1-15 庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票的票面信息
【第三步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖5-2-1-16所示；否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的信息表編號。
圖5-2-1-16 負數(shù)發(fā)票填開界面
【第四步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
方式二、導(dǎo)入填開方式
在銷方企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時，可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表的功能。即銷方企業(yè)可在本開票系統(tǒng)中通過“紅字發(fā)票管理”模塊下的“增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載”功能直接下載（購方企業(yè)申請開具的紅字信息表，銷方企業(yè)也可下載）審核通過的紅字信息表，然后再通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表功能就可以直接導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表電子文件并自動生成紅字專用發(fā)票信息。
操作步驟：
【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“導(dǎo)入開具”菜單項，系統(tǒng)會彈出打開路徑選擇窗口，如圖5-2-1-17所示。
圖5-2-1-17 選擇信息表電子文件的存放路徑
【第二步】選擇要導(dǎo)入的紅字發(fā)票信息表電子文件，點擊“打開”按鈕或者直接雙擊紅字發(fā)票信息表文件，系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負數(shù)發(fā)票開具界面對應(yīng)的編輯框，如圖5-2-1-18所示。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號。
圖5-2-1-18 導(dǎo)入信息表電子文件后的發(fā)票界面
【第三步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
注意：
①在使用導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表功能時，一次只能導(dǎo)入一個信息表電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入信息表電子文件后進行開具。
②購方申請開具信息表時，購方稅務(wù)機關(guān)不提供導(dǎo)出電子信息表的功能，但購方企業(yè)可以在本開票軟件中通過紅字發(fā)票管理模塊下的增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載功能直接下載。
③銷方申請開具信息表時，銷方可以在稅務(wù)機關(guān)拷貝導(dǎo)出的電子信息表，也可以在本開票軟件中通過紅字發(fā)票管理模塊下的增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載功能直接下載。
④對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行中。例如，開具一張帶10%折扣的藍字發(fā)票，如圖5-2-1-19所示，3行商品行均記錄的是折扣前原價，折扣行記錄的是對3行商品折扣掉的總金額和稅額。當(dāng)開具對應(yīng)紅字發(fā)票時，票面顯示如圖5-2-1-20所示，票面中不再顯示折扣行，而3行商品行均記錄的是折扣10%后的單價、金額和稅額。
圖5-2-1-19 帶折扣的藍字發(fā)票
圖5-2-1-20 帶折扣的紅字發(fā)票
⑤信息表上有對應(yīng)原藍字發(fā)票的，其合計金額、稅額小于等于信息表上金額；沒有對應(yīng)原藍字發(fā)票的發(fā)票合計金額、稅額絕對值不大于單張開票限額。
⑥填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)。
⑦一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。
⑧不論是購方申請開具還是銷方申請開具的信息表，在銷方導(dǎo)入信息表開具紅字發(fā)票時，發(fā)票填開界面的所有信息均不可修改。
5.2.2 增值稅普通發(fā)票填開
5.2.2.1 填開正數(shù)發(fā)票
當(dāng)取得發(fā)票方不需要進行認證抵扣時，可開具增值稅普通發(fā)票。其填開方法與增值稅專用發(fā)票的填開方法相同，請參照增值稅專用發(fā)票的填開方法。
注意：
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票填開方法相同，但又有不同的特點。開具時請注意區(qū)別，以免出錯：
?、偬铋_增值稅普通發(fā)票時同填開專用發(fā)票一樣，可以通過“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅普通發(fā)票填開”菜單來實現(xiàn)。也可通過導(dǎo)航圖中的“發(fā)票填開”按鈕選擇“增值稅普通發(fā)票填開”菜單開具。
②增值稅專用發(fā)票票面上的票種標識顯示為“XX增值稅專用發(fā)票”；增值稅普通發(fā)票票面上的票種標識顯示為“XX增值稅普通發(fā)票”。
?、墼鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票的“購方名稱”和 “購方稅號”必須填寫。增值稅普通發(fā)票的“購方名稱”項必須填寫，“購方稅號”可以為空。
?、茉鲋刀惼胀òl(fā)票可以開具稅率為0的發(fā)票，在填開時顯示稅率為免稅，在打印預(yù)覽界面和紙質(zhì)發(fā)票上商品明細行顯示稅率、稅額和合計稅額顯示為五角“＊”。
?、僭诎l(fā)票填開時，只打印發(fā)票，不打印清單。可以在發(fā)票查詢過程中的“選擇發(fā)票號碼”窗口來打印銷貨清單。
5.2.2.2 填開農(nóng)產(chǎn)品類發(fā)票
主要功能：當(dāng)取得發(fā)票方不需要進行認證抵扣時，可開具增值稅普通發(fā)票。其填開方法與增值稅專用發(fā)票的填開方法相同，請參照增值稅專用發(fā)票的填開方法。不同的是，農(nóng)產(chǎn)品收購（銷售）企業(yè)在填開發(fā)票時，（1）需選擇增值稅普通發(fā)票類別下的相對應(yīng)的發(fā)票類別，如圖5-2-2-2-1所示；（2）所開具發(fā)票的票面信息會有所不同：農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè)的票樣如圖5-2-2-2-1所示；農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè)的票樣如圖5-2-2-2-1所示。
圖5-2-2-2-1 農(nóng)產(chǎn)品類發(fā)票票種選擇窗口
圖5-2-2-2-2 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票票面
圖5-2-2-2-3 農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票票面
5.2.2.3 填開負數(shù)發(fā)票
主要功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具負數(shù)發(fā)票來沖抵。增值稅普通發(fā)票負數(shù)開具和增值稅專用發(fā)票負數(shù)開具有所不同，增值稅普通發(fā)票在開具負數(shù)發(fā)票時，不需要填寫紅字發(fā)票信息表編號，可以在開票系統(tǒng)中直接開具。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項，在彈出“發(fā)票號碼確認”提示框中點擊“確認”按鈕后，打開發(fā)票填開界面，如圖5-2-2-3-1所示。
圖5-2-2-3-1 普通發(fā)票填開界面
【第二步】急救”按鈕，便彈出“銷項正數(shù)代碼號碼填寫、確認”窗口，如圖5-2-2-3-2所示。
圖5-2-2-3-2 銷項正數(shù)代碼號碼填寫、確認窗口
【第三步】在此窗口中直接填寫負數(shù)發(fā)票所對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”，為保證用戶輸入數(shù)據(jù)的準確性，系統(tǒng)采用加密方式顯示發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，并且需要輸入兩次進行準確性校驗，兩次輸入完全相同時，點擊“下一步”按鈕進入填開界面。如果兩次輸入不一致，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-2-3-3所示；
圖5-2-2-3-3 發(fā)票代碼、號碼輸入不一致提示窗口
【第四步】發(fā)票代碼和發(fā)票號碼填寫完畢后，點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)所填寫發(fā)票的情況顯示不同的確認窗口：
第一種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息，如圖5-2-2-3-4所示。
圖5-2-2-3-4 庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票
第二種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖5-2-2-3-5所示。
圖5-2-2-3-5 庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票的票面信息
【第五步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖5-2-2-3-6所示；否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和號碼。
圖5-2-2-3-6 負數(shù)發(fā)票填開界面
【第六步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
注意：
①對帶有折扣的藍字發(fā)票開具相應(yīng)紅字發(fā)票時，若數(shù)據(jù)庫中有藍字發(fā)票信息，則系統(tǒng)會自動調(diào)出票面信息并將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行中。
②銷項負數(shù)發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。
③庫中有對應(yīng)的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中沒有對應(yīng)原藍字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。
④一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。
⑤填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)。
5.2.3 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開
主要功能：一般納稅人發(fā)生貨物運輸行為時需向?qū)Ψ介_具貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，該模塊為用戶提供貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票的開具、打印以及紅字沖減等功能。
5.2.3.1 填開正數(shù)發(fā)票
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/貨運專用發(fā)票填開”菜單項，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框，如圖5-2-3-1所示。
圖5-2-3-1 發(fā)票號碼確認窗口
說明：
①在填開各種發(fā)票時，系統(tǒng)自動根據(jù)所要開具的發(fā)票按順序彈出同種類待開具發(fā)票號碼確認窗口。
②當(dāng)系統(tǒng)具有多段同種類發(fā)票時，默認按段號順序調(diào)用發(fā)票。即當(dāng)前一段發(fā)票開具完后，系統(tǒng)自動調(diào)出下一段同種類發(fā)票進行填開。
【第二步】核對發(fā)票代碼和號碼與紙質(zhì)發(fā)票一致后，點擊“確定”按鈕，彈出貨運專票填開界面，如圖5-2-3-2所示，該窗口格式與實際票面格式基本相同。
圖5-2-3-2 貨運專票填開窗口
發(fā)票填開窗口結(jié)構(gòu)說明：
①工具條：具有通用的功能按鈕和數(shù)據(jù)編輯鍵。另有幾個開票窗口所特有的專用功能按鈕，將陸續(xù)介紹其用途。
②發(fā)票填開界面：由以下五個主要組成部分：
a.實際受票方信息：用于填寫實際受票方信息。
b.收貨人信息：用于填寫收貨人信息。
c.發(fā)貨人信息：用于填寫發(fā)貨人信息。
d.費用項目及金額：用于填寫所售商品詳細信息，最多允許輸入18行商品信息。
e.其它信息：發(fā)票代碼、號碼、填開日期、承運人信息、稅率、機器編號、主管稅務(wù)機關(guān)及代碼、開票人為自動帶出不可修改項；收款人、復(fù)核人為自動帶出可以修改項；合計金額、稅額、價稅合計為自動計算不可手動填寫項。起運地、經(jīng)由、到達地、項目金額、運輸貨物信息、車種車號、車船噸位為手工收入項。
③狀態(tài)條：顯示本張發(fā)票的價稅狀態(tài)、發(fā)票狀態(tài)等。
【第三步】正確填寫實際受票方、發(fā)貨人、收貨人信息，方法如下：
1．客戶編碼庫中調(diào)用：點擊“名稱”編輯框右側(cè)的按鈕，便彈出“客戶編碼”窗口，如圖5-2-3-3所示。選取一個客戶，然后雙擊，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面的對應(yīng)的編輯框。
圖5-2-3-3 客戶編碼選擇窗口
說明：
如果“客戶編碼選擇”窗口中不存在要填寫的客戶信息，可以在客戶編碼框中增加一條客戶信息，保存后雙擊選擇，則本條客戶信息便寫入發(fā)票界面對應(yīng)的編輯框。
2 直接填寫：名稱及納稅人識別號不能為空，名稱最大長度為80個字符；納稅人識別號可以為15位、17位、18位和20位的數(shù)字或字母。
【第四步】正確填寫費用項目及金額信息，方法如下：
1．貨物運輸類商品編碼庫中調(diào)用：點擊“項目名稱”編輯框右側(cè)的按鈕，便彈出“商品編碼”窗口，如圖5-2-3-4所示。用戶可從中選取一種商品，然后雙擊之，則本條商品的名稱便寫入發(fā)票界面的商品信息行，手工填寫項目金額，鼠標移至其它欄目時系統(tǒng)自動計算含稅金額和稅額。
圖5-2-3-4 商品編碼選擇窗口
說明：
如果“貨物運輸類商品編碼”選擇窗口中不存在想要填寫的費用項目信息，可以在貨物運輸類商品編碼庫中增加一條費用項目信息，保存后雙擊選擇，則本條費用項目信息便寫入發(fā)票界面對應(yīng)的編輯框。
2．直接填寫：項目名稱最大輸入20個字符，當(dāng)項目明細行超過10行時，最大可輸入12個字符。
【第五步】正確填寫其他項信息：其中貨物信息項最大可輸入200個字符；車種車號項最大可輸入30個字符；車船噸位項最大可輸入8個字符；備注項最大可輸入200個字符；收款人、復(fù)核人最大可輸入16個字符。
【第六步】打印”按鈕，則系統(tǒng)首先將所開發(fā)票信息記入稅控盤與開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，隨后便彈出“發(fā)票打印”對話框，在此處，可以設(shè)置紙張打印邊距、預(yù)覽打印效果、實施打印，也可以取消打?。ù院笤谶M行發(fā)票查詢時打印）。
說明：
價格”按鈕是“含稅價”和“不含稅價”的狀態(tài)切換按鈕，當(dāng)處于上浮狀態(tài)時，發(fā)票上商品行的“單價”、“金額”與“合計金額”值都顯示為不含稅；將該按鈕按下，則顯示為含稅價態(tài)（見發(fā)票上單價和金額欄上的標識或發(fā)票窗口下端的狀態(tài)條提示）。該按鈕主要是為方便操作人員開票習(xí)慣而設(shè)置的，最終打印的發(fā)票是按國家統(tǒng)一規(guī)定的形式。
復(fù)制”按鈕是用來進行發(fā)票復(fù)制的，當(dāng)要填開的發(fā)票與以前曾經(jīng)開過的同種類發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可利用該按鈕將原有發(fā)票數(shù)據(jù)復(fù)制到本張發(fā)票，這樣既可以提高速度又避免了重復(fù)勞動。其具體操作方法如下：
a.在發(fā)票填開界面直接點擊該按鈕，便彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，窗口中只顯示和待開發(fā)票是同種類的已開發(fā)票，如圖5-2-3-5所示。
b.雙擊一條信息，該票面信息便自動復(fù)制到填開界面。
圖5-2-3-5 發(fā)票復(fù)制窗口
根據(jù)實際需要修改相應(yīng)的信息后，確保發(fā)票正確填寫完畢后點擊打印按鈕，完成發(fā)票復(fù)制開具。
注意：
所填開的發(fā)票一經(jīng)打印即保存并記入稅控盤，無法修改。因此，在填開之初應(yīng)仔細比對系統(tǒng)給出的發(fā)票類別與號碼與打印機上安裝的紙質(zhì)發(fā)票是否完全一致；在填寫數(shù)據(jù)時應(yīng)盡量避免錯誤。若出現(xiàn)問題，只能將該發(fā)票作廢，然后重新填開。
5.2.3.2 填開負數(shù)發(fā)票
主要功能： 當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤且發(fā)票開具日期跨月、由于商品質(zhì)量等問題購方退貨，若對應(yīng)的該張發(fā)票已抄稅，則不能作廢，必須利用該功能來開具負數(shù)發(fā)票進行沖銷。紅字發(fā)票開具分為兩種方式：直接開具和信息表導(dǎo)入開具。
方式一、直接開具方式
操作步驟：
【第一步】在發(fā)票填開界面中，選擇“負數(shù)”按鈕下的“手工開具”菜單項，系統(tǒng)信息表編號填寫、確認窗口，如圖5-2-3-6所示。
圖5-2-3-6 銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口
說明：
①信息表編號共16位，其編碼規(guī)則為：第1-6位是主管稅務(wù)機關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是信息表順序號，第16位是校驗位。
②信息表編號必須輸入，否則無法開具紅字發(fā)票。輸入后單號以密文顯示，若兩遍信息表編號輸入不一致，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-3-7所示；如果輸入的信息表編號不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-3-8所示；
圖5-2-3-7 信息表編號錄入不一致提示窗口
圖5-2-3-8 信息表編號校驗失敗提示窗口
③一張信息單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，不能重復(fù)使用。如果輸入的信息表編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-3-9所示；
圖5-2-3-9 信息表重復(fù)使用提示窗口
第一種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息，如圖5-2-3-10所示。
圖5-2-3-10 庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票
第二種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖5-2-3-11所示。
圖5-2-3-11 庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票的票面信息
【第三步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖5-2-3-12所示；否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的信息表編號、原發(fā)票代碼、號碼。
圖5-2-3-12 負數(shù)填開界面
【第四步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字專用發(fā)票。
方式二、導(dǎo)入填開方式
在承運方開具貨運紅字專用發(fā)票時，可以使用導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表的功能。即承運人企業(yè)可在本開票軟件中通過“紅字發(fā)票管理”模塊下的“貨運專票紅字信息表審核下載”功能直接下載（實際受票方申請開具的紅字信息表，承運方企業(yè)也可下載）審核通過的紅字信息表，然后再通過開票系統(tǒng)中的導(dǎo)入紅字發(fā)票通信息表功能就可以直接導(dǎo)入信息表電子文件并自動生成紅字專用發(fā)票信息。
操作步驟請參考增值稅專用發(fā)票負數(shù)發(fā)票開具時導(dǎo)入開具方式的操作說明。
5.2.4 機動車發(fā)票填開
5.2.4.1 填開正數(shù)發(fā)票
主要功能：車輛銷售企業(yè)發(fā)生銷售機動車行為時，需開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。該模塊提供機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的填開、打印等功能。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/機動車發(fā)票填開”菜單項，系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼確認”提示框，如圖5-2-4-1所示。
圖5-2-4-1 發(fā)票號碼確認框
【第二步】選擇發(fā)票版本（此功能需提前在“系統(tǒng)設(shè)置／參數(shù)設(shè)置／運行參數(shù)設(shè)置／機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票票樣”模塊進行設(shè)置），核對發(fā)票代碼和號碼與紙質(zhì)發(fā)票一致后，點擊“確定”按鈕，根據(jù)所選擇發(fā)票版本，彈出相對應(yīng)機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票新版（如圖5-2-4-2所示）和老版（如圖5-2-4-3所示）的填開界面。
1 新版填開：
圖5-2-4-2 新版機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開窗口
發(fā)票填開窗口結(jié)構(gòu)說明：
工具條：具有通用的功能按鈕。另有幾個開票窗口所特有的專用功能按鈕，將陸續(xù)介紹其用途。
發(fā)票填開界面：由以下三個主要組成部分：
購方單位信息區(qū)域：用于填寫購方有關(guān)信息。
其它信息：開票日期、機打代碼、號碼、機器編號、稅控碼、銷貨單位名稱、納稅人識別號、主管稅務(wù)機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)代碼、開票人、備注信息等自動帶出且不可修改；地址、電話、開戶銀行、賬號信息自動帶出可以修改；其它手工輸入。
狀態(tài)條：顯示本張發(fā)票的版本及狀態(tài)信息。
【第三步】正確填寫購方信息，其中購買方名稱及身份證號碼／組織機構(gòu)代碼不能為空，納稅人識別號根據(jù)需要填寫（購買方為一般納稅人時需要填寫，否則不需要填寫），名稱最大長度為80個字符；納稅人識別號可以為15位、17位、18位和20位的數(shù)字或字母。
2老版填開：
圖5-2-4-3 舊版機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開窗口
發(fā)票填開窗口結(jié)構(gòu)說明：
工具條：具有通用的功能按鈕。另有幾個開票窗口所特有的專用功能按鈕，將陸續(xù)介紹其用途。
發(fā)票填開界面：由以下三個主要組成部分：
購方單位信息區(qū)域：用于填寫購買方有關(guān)信息。
其它信息：開票日期、機打代碼、號碼、機器編號、稅控碼、銷貨單位名稱、納稅人識別號、主管稅務(wù)機關(guān)、稅務(wù)機關(guān)代碼、開票人、備注信息等自動帶出且不可修改；地址、電話、開戶銀行、賬號信息自動帶出可以修改；其它手動輸入。
狀態(tài)條：顯示本張發(fā)票的版本及狀態(tài)信息。
【第三步】正確填寫購買方信息，其中購買方名稱和身份證號碼／組織機構(gòu)代碼不能為空。購買方名稱最大長度為80個字符；身份證／組織機構(gòu)代碼最大長度為22個字符。
5.2.4.2 填開負數(shù)發(fā)票
主要功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具負數(shù)發(fā)票來沖抵。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/機動車發(fā)票填開”菜單項，在彈出“發(fā)票號碼確認”提示框中點擊“確認”按鈕后，打開發(fā)票填開界面，如圖5-2-4-1所示。
圖5-2-4-1 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面
【第二步】急救”按鈕，便彈出“銷項正數(shù)代碼號碼填寫、確認”窗口，如圖5-2-4-2所示。
圖5-2-4-2 銷項正數(shù)代碼號碼填寫、確認窗口
【第三步】在此窗口中直接填寫負數(shù)發(fā)票所對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”，為保證用戶輸入數(shù)據(jù)的準確性，系統(tǒng)采用加密方式顯示發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，并且需要輸入兩次進行準確性校驗，兩次輸入完全相同時，點擊“下一步”按鈕進入填開界面。如果兩次輸入不一致，系統(tǒng)給予相應(yīng)提示信息，如圖5-2-4-3所示；
圖5-2-4-3 發(fā)票代碼、號碼輸入不一致提示窗口
【第四步】發(fā)票代碼和發(fā)票號碼填寫完畢后，點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)所填寫發(fā)票的情況顯示不同的確認窗口：
第一種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票，直接點擊“下一步”按鈕后，顯示相應(yīng)的提示信息，如圖5-2-4-4所示。
圖5-2-4-4 庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票
第二種情況：若填寫藍字專用發(fā)票代碼、號碼后，數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則點擊“下一步”按鈕后顯示出本張負數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息，如圖5-2-4-5所示。
圖5-2-4-5 庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票的票面信息
【第五步】如果系統(tǒng)能夠從發(fā)票庫中查找到對應(yīng)正數(shù)發(fā)票信息，則點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)進入負數(shù)發(fā)票填開界面并自動調(diào)出票面信息，如圖5-2-4-6所示；否則需要在負數(shù)發(fā)票填開界面手工填寫各項信息。其中，備注欄中自動顯示對應(yīng)的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和號碼。
圖5-2-4-6 負數(shù)發(fā)票填開界面
【第六步】確認發(fā)票填開界面上的所有信息正確后，點擊“打印”按鈕開具紅字發(fā)票。
注意：
①庫中有對應(yīng)的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中沒有對應(yīng)原藍字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。
②一張正數(shù)發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數(shù)發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票。
③填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具負數(shù)發(fā)票。
5.2.5 已開發(fā)票查詢
主要功能：企業(yè)根據(jù)組合條件查詢已經(jīng)開具過的各類發(fā)票，在查詢頁面可導(dǎo)出已經(jīng)查詢出的發(fā)票列表信息和增值稅發(fā)票需作銷項申報的發(fā)票信息。頁面可打印發(fā)票和銷貨清單，可按照發(fā)票列表、發(fā)票明細、發(fā)票銷貨清單打印查詢已開具發(fā)票。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/已開發(fā)票查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，如圖5-2-5-1所示。
圖5-2-5-1 已開發(fā)票查詢界面
注意：
①在查詢過程的各個操作界面，發(fā)票及其清單數(shù)據(jù)都不能修改。
②要打印銷貨清單時，在查詢界面選擇需要打印的發(fā)票，點擊查看原票。在原票中點擊清單按鈕，彈出清單列表，點擊清單列表中的打印按鈕，打印銷貨清單。只能在“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口中進行。
③增值稅發(fā)票需作銷項申報的發(fā)票信息導(dǎo)出步驟為：“發(fā)票種類”選擇“增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票”這一選項，選擇查詢條件、時間段，點擊“查詢”按鈕，此時，點擊 “導(dǎo)出”按鈕，選擇“銷項發(fā)票導(dǎo)出”，點擊后，會導(dǎo)出一個格式類似taxML_ZZSFPKJMX_1_1_20140901_20140930_110101456123123_V10.XML的納稅申報文件。分別依次如圖5-2-5-2、圖5-2-5-3、圖5-2-5-4所示：
圖5-2-5-2 已開發(fā)票查詢－銷項發(fā)票導(dǎo)出選擇界面
圖5-2-5-3 選擇文件存放位置界面
圖5-2-5-4 文件導(dǎo)出成功界面
5.2.6 未上傳發(fā)票查詢
主要功能：實現(xiàn)按發(fā)票種類查詢未上傳到稅務(wù)機關(guān)的發(fā)票的相關(guān)信息，如果納稅人在此模塊查詢到發(fā)票數(shù)據(jù)，需要使用“系統(tǒng)設(shè)置／系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置／網(wǎng)絡(luò)配置”中的“手工上傳發(fā)票明細”功能實現(xiàn)手工上傳發(fā)票明細到稅務(wù)機關(guān)。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開管理/未上傳發(fā)票查詢”菜單項，系統(tǒng)彈出“未上傳發(fā)票查詢”窗口，選擇發(fā)票種類，直接點擊“查詢”按鈕，查詢對應(yīng)票種的未上傳發(fā)票列表，如圖5-2-6-1所示。
圖5-2-6-1 未上傳發(fā)票查詢界面
5.3 發(fā)票作廢處理
5.3.1 已開發(fā)票作廢
主要功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該發(fā)票未抄報稅，則可利用該功能作廢該發(fā)票的電子發(fā)票信息。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/已開發(fā)票作廢”菜單項，系統(tǒng)彈出“已開發(fā)票查詢”窗口，如圖5-3-1-1所示。
圖5-3-1-1 已開發(fā)票查詢窗口
說明：
點擊發(fā)票作廢窗口中的“打印”按鈕，可以把當(dāng)前窗口中所列出的發(fā)票以參數(shù)表格形式打印出來。
【第二步】在此窗口中選中決定作廢的發(fā)票號碼后，雙擊該發(fā)票或點工具條中的“查看原票”按鈕，便可查看發(fā)票票面詳細信息，如圖5-3-1-2所示。
圖5-3-1-2 發(fā)票查詢顯示窗口
【第三步】若決定作廢此發(fā)票，點擊明細界面的“作廢”按鈕。彈出作廢確認對話框。如圖5-3-1-3所示。
圖5-3-1-3 作廢確認窗口
【第四步】作廢成功后會彈出如圖5-3-1-4所示的提示信息，點擊“確定”按鈕即可結(jié)束作廢發(fā)票操作。
圖5-3-1-4 作廢成功提示窗口
說明：
①已經(jīng)抄報稅的發(fā)票不能作廢，只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷。
②發(fā)票作廢狀態(tài)將記入稅控盤，無法恢復(fù)到作廢前的狀態(tài)，因此要慎重使用本功能。
③對已開發(fā)票進行作廢時，通常情況下要遵守“誰開具，誰作廢”的原則，只有以管理員身份進入系統(tǒng)后可以作廢其他操作員開具的發(fā)票。
5.3.2 未開發(fā)票作廢
主要功能：當(dāng)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時，可利用該菜單功能對記錄在稅控盤中相應(yīng)的發(fā)票號進行作廢處理?？勺鲝U的發(fā)票類型有：增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/未開發(fā)票作廢”菜單項，彈出未開發(fā)票確認窗口，如圖5-3-2-1所示。
圖5-3-2-1 未開發(fā)票作廢窗口
【第二步】選擇發(fā)票類型，系統(tǒng)自動帶出將要作廢的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。點擊“確認”按鈕則作廢成功并給出相應(yīng)的提示信息，如圖5-3-2-2繼而可以作廢下一張或退出該操作。
圖5-3-2-2 未開發(fā)票作廢確認窗口
說明：
①每次使用本菜單時，系統(tǒng)給出的發(fā)票號碼都是稅控盤中待開的同種類發(fā)票的當(dāng)前號碼，用戶無法選擇。因此若有需要作廢的發(fā)票號碼，必須等到其成為稅控盤中的當(dāng)前號碼時才能進行作廢操作。
②為避免誤操作請注意查看當(dāng)前作廢的發(fā)票種類和發(fā)票號碼。
③在此處作廢的發(fā)票，稅控盤亦同時作已開發(fā)票作廢來處理，只是其金額及稅額值為零。且在“已開發(fā)票查詢”中也能看到作廢的“零票”。
④每次只能作廢一張發(fā)票，不支持批量作廢。
5.3.3 驗簽失敗發(fā)票
主要功能：在發(fā)票開具上傳的到局端，局端比較發(fā)票開票數(shù)據(jù)有誤時，會退回驗簽失敗的發(fā)票，可利用該菜單功能，查看失敗的發(fā)票，并可直接對驗簽失敗的發(fā)票執(zhí)行作廢操作。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票作廢管理/驗簽失敗發(fā)票”菜單項，打開查詢頁面，直接點擊“查詢”按鈕執(zhí)行查詢操作，如圖5-3-3-1所示。
圖5-3-3-1 驗簽失敗發(fā)票查詢窗口
說明：
如果驗簽失敗發(fā)票超過一定的限定份數(shù)，稅控盤會被鎖死，鎖死后無法進行發(fā)票開具，需要納稅人攜帶稅控盤到稅務(wù)大廳處理。
5.4 發(fā)票修復(fù)管理
5.4.1 發(fā)票修復(fù)
主要功能：由于某種原因?qū)е掠嬎銠C硬盤發(fā)票數(shù)據(jù)庫中當(dāng)前會計月的發(fā)票數(shù)據(jù)與稅控盤中記錄的數(shù)據(jù)不一致時，可通過該菜單功能利用稅控盤中相應(yīng)發(fā)票的數(shù)據(jù)，修復(fù)硬盤數(shù)據(jù)庫中存在問題的發(fā)票數(shù)據(jù)。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/發(fā)票修復(fù)管理/發(fā)票修復(fù)”菜單項，彈出“稅控盤發(fā)票修復(fù)”窗口，如圖5-4-1-1所示。
圖5-4-1-1 發(fā)票修復(fù)窗口
【第二步】選擇發(fā)票種類，設(shè)置日期查詢或號段查詢等條件限制，點擊修復(fù)。系統(tǒng)開始進行發(fā)票修復(fù)。修復(fù)成功后，提示發(fā)票已全部修復(fù)。如圖5-4-1-2所示。
圖5-4-1-2 發(fā)票修復(fù)窗口
說明：
①日期查詢和號段查詢兩個修復(fù)條件只能設(shè)置一個，不能同時設(shè)置。
②由于稅控盤中可以存儲發(fā)票票面各項信息，因此在進行已開發(fā)票查詢時，對從稅控盤中修復(fù)的發(fā)票可以查詢明細和打印。
5.5 打印格式設(shè)計
5.5.1 發(fā)票打印格式設(shè)計
主要功能：調(diào)出系統(tǒng)已設(shè)定好的各種發(fā)票打印格式并查看。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計/發(fā)票打印格式設(shè)計”菜單項便彈出發(fā)票設(shè)計窗口，如圖5-5-1-1所示。
圖5-5-1-1 發(fā)票打印格式模板列表窗口
【第二步】選中列表中的發(fā)票打印格式模板，例如，選擇增值稅專用發(fā)票打印模板，然后點擊工具條中的“查看”按鈕，便彈出系統(tǒng)已設(shè)定好的發(fā)票格式窗口，如圖5-5-1-2所示。在此窗口中用戶只能查看不能修改。
圖5-5-1-2 發(fā)票打印模板窗口
5.5.2 銷貨清單打印格式設(shè)計
主要功能：由用戶根據(jù)實際要求自行設(shè)計兩種發(fā)票銷貨清單的套打格式與全打格式。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計/銷貨清單打印格式設(shè)計”菜單項便彈出發(fā)票銷貨清單打印格式模板列表，如圖5-5-2-1所示，有各種發(fā)票“全打”和“套打”兩種模板。
圖5-5-2-1 銷貨清單打印格式模板列表窗口
【第二步】選擇一種模板，例如選擇專用發(fā)票銷貨清單模板（全打），然后點擊工具條中的“查看”按鈕，系統(tǒng)彈出該表格的格式設(shè)計窗口，如圖5-5-2-2所示。在此窗口中用戶只能查看不能修改。
圖5-5-2-2 專用發(fā)票銷貨清單<全打>模板窗口
5.6 紅字發(fā)票管理
5.6.1 增值稅專票紅字信息表填開
主要功能：在開票子系統(tǒng)中填開和上傳增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖5-6-1-1所示。
圖5-6-1-1 紅字發(fā)票信息表信息選擇
【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，提供兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請，具體情況視納稅人需要而定。
1、購買方申請
由購買方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應(yīng)藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：
?。ㄒ唬┊?dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖5-6-1-2所示。
圖5-6-1-2 購方申請已抵扣時填開界面
?。?）當(dāng)選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖5-6-1-3所示。
圖5-6-1-3 購方申請未抵扣時填開界面
2、銷售方申請
由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則彈出如圖5-6-1-4所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面，如圖5-6-1-5所示。
圖5-6-1-4 對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖5-6-1-5 銷方申請紅字發(fā)票信息表填開界面
【第三步】對于購買方申請，購方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。對于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，銷方信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息如圖5-6-1-5所示，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印預(yù)覽界面，如圖5-6-1-6所示。
圖5-6-1-6 紅字發(fā)票信息表打印界面
【第四步】已經(jīng)填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過兩種方式申請審核處理：一種是通過打印、導(dǎo)出方式，到稅務(wù)機關(guān)進行辦理；另一種方式，可以直接使用“上傳”按鈕，聯(lián)網(wǎng)進行上傳，稅務(wù)機關(guān)進行自動或手動審核，上傳提示“校驗成功”之后，可以直接在“增值稅專票紅字信息表審核下載”中下載審核通過的信息表開具紅字發(fā)票。點擊“上傳”之后的頁面如下圖所示：
圖5-6-1-7 發(fā)票紅字信息表上傳界面
說明：
①信息表中的商品數(shù)量和金額必須為負數(shù)。
②一張信息表上最多可以開具8行商品信息。
③在紅字發(fā)票信息表填開界面中，商品信息可以直接手工輸入，也可以從商品編碼庫中選擇。
④對帶折扣的藍字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)的商品行上。
⑤對帶銷貨清單的藍字發(fā)票開具對應(yīng)信息表時，若數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息，系統(tǒng)在信息表填開界面不顯示商品明細信息。
⑥說明框中顯示的信息表申請信息，對應(yīng)藍票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項，不能在填開界面手動修改。
⑦信息表界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。
⑧作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。
⑨系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據(jù)實際情況自行選擇。
5.6.2 增值稅專票紅字信息表查詢
主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的紅字發(fā)票信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表查詢”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導(dǎo)出”界面。
【第二步】設(shè)置好查詢?nèi)掌诤?，點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示，如圖5-6-2-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導(dǎo)出操作。
圖5-6-2-1 紅字發(fā)票信息表查詢界面
【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如圖5-6-2-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。
圖5-6-2-2 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如圖5-6-2-3所示。點擊“是”，成功刪除選擇數(shù)據(jù)。
圖5-6-2-3 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第五步】選擇要導(dǎo)出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出確認窗口，如圖5-6-2-4所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如圖5-6-2-5所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導(dǎo)出對話框，點擊是，將進入存儲目錄以方便用戶查找導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
圖5-6-2-4 紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出確認界面
圖5-6-2-5 導(dǎo)出路徑選擇按鈕
圖5-6-2-6 紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出成功界面
說明：
①對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“信息表填開金額超出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。
②開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改、刪除或?qū)С霾僮骶鶡o時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作。
5.6.3 增值稅專票紅字信息表導(dǎo)出
主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的紅字發(fā)票信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表導(dǎo)出”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字發(fā)票信息表修改查詢導(dǎo)出”界面。
【第二步】設(shè)置好查詢?nèi)掌诤螅c“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示，如圖5-6-3-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導(dǎo)出操作。
圖5-6-3-1 紅字發(fā)票信息表查詢界面
【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如圖5-6-3-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。
圖5-6-3-2 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如圖5-6-3-3所示。點擊“是”，成功刪除選擇數(shù)據(jù)。
圖5-6-3-3 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第五步】選擇要導(dǎo)出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出確認窗口，如圖5-6-3-4所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如圖5-6-2-5所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導(dǎo)出對話框，點擊是，將進入存儲目錄以方便用戶查找導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
圖5-6-3-4 紅字發(fā)票信息表修改界面
圖5-6-3-5 導(dǎo)出路徑選擇按鈕
圖5-6-3-6 紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出成功界面
5.6.4 增值稅專票紅字信息表審核下載
主要功能：下載稅務(wù)機關(guān)審核通過的增值稅專票紅字信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。
【第二步】設(shè)置好下載保存地址，申請日期后，界面如圖5-6-4-1所示：
圖5-6-4-1 紅字信息表下載界面
【第三步】選點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中，下載之后的界面如圖5-6-4-2所示：
圖5-6-4-2 紅字信息表下載結(jié)果界面
說明：
審核通過的紅字信息表，可以直接下載成功。
5.6.5 貨運專票紅字信息表填開
主要功能：填開和上傳貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/貨運專票紅字信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表選擇界面，如圖5-6-5-1所示。
圖5-6-5-1 紅字發(fā)票信息表信息選擇
【第二步】在紅字發(fā)票信息表選擇界面中，可以選擇兩種方式：實際受票方申請和承運人申請。
1、實際受票方申請
由實際受票方申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)對應(yīng)藍字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：
（一）當(dāng)選擇已抵扣時，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖5-6-5-2所示。
圖5-6-5-2 購方申請已抵扣時填開界面
?。?）當(dāng)選擇未抵扣時，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“下一步”進入填開界面，如圖5-6-5-3所示。
圖5-6-5-3 購方申請未抵扣時填開界面
2、承運人申請
由承運人申請開具紅字專用發(fā)票，根據(jù)實際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和號碼，點“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票，則彈出如圖5-6-5-4所示的界面，查看信息無誤后點擊“確定”按鈕進入信息表填開界面，如圖5-6-5-5所示。
圖5-6-5-4 對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息
圖5-6-5-5 銷方申請信息表填開界面
【第三步】對于實際受票方申請，受票方信息自動帶出不可修改，其他項需要手工填寫。對于承運人申請但數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，承運人信息自動帶出不可修改，需手工填寫其它各項信息。對于承運人申請且數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會自動填寫信息表信息如圖5-6-5-5所示，確認無誤后點“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面，如圖5-6-5-6所示。
圖5-6-5-6 紅字發(fā)票信息表打印界面
【第四步】已經(jīng)填寫完成的紅字信息表，納稅人可以通過兩種方式申請審核，一種是通過打印、導(dǎo)出方式，到稅務(wù)機關(guān)進行辦理；另一種方式，可以直接使用“上傳”按鈕，聯(lián)網(wǎng)進行上傳，稅務(wù)機關(guān)收到紅字信息表會進行自動或手動審核。上傳成功之后的提示界面如圖5-6-5-7所示：
圖5-6-5-7 發(fā)票紅字信息表上傳界面
說明：
①信息表中的合計金額和稅額必須為負數(shù)。
②一張信息表上最多可以開具18行費用項目。
③在紅字發(fā)票信息表填開界面中，費用項目可以直接手工輸入，也可以從編碼庫中選擇。
④說明框中顯示的信息表信息，對應(yīng)藍票的發(fā)票種類、代碼和號碼為自動帶出項，不能在填開界面手動修改。
⑤信息表界面的合計金額不能大于原藍票的合計金額。
⑥作廢發(fā)票、負數(shù)發(fā)票不能開具紅字信息表。
⑦系統(tǒng)對信息表提供了全打和套打兩種模式，企業(yè)可根據(jù)實際情況自行選擇。
5.6.6 貨運專票紅字信息表查詢
主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/貨運專票紅字信息表查詢”菜單，系統(tǒng)彈出“貨運專票紅字信息表填開修改查詢導(dǎo)出”界面。
【第二步】設(shè)置好查詢?nèi)掌诤?，點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示，如圖5-6-6-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導(dǎo)出操作。
圖5-6-6-1 紅字發(fā)票信息表查詢界面
【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如圖5-6-6-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。
圖5-6-6-2 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如圖5-6-6-3所示。點擊“是”，成功刪除選擇數(shù)據(jù)。
圖5-6-6-3 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第五步】選擇要導(dǎo)出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出確認窗口，如圖5-6-6-4所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如圖5-6-6-5所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導(dǎo)出對話框，點擊是，將進入存儲目錄以方便用戶查找導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
圖5-6-6-4 紅字發(fā)票信息表修改界面
圖5-6-6-5 導(dǎo)出路徑選擇按鈕
圖5-6-6-6 紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出成功界面
說明：
①對已開具的信息表進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額。
②開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改、刪除或?qū)С霾僮骶鶡o時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作。
5.6.7 貨運專票紅字信息表導(dǎo)出
主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/貨運專票紅字信息表查詢”菜單，系統(tǒng)彈出“貨運專票紅字信息表填開修改查詢導(dǎo)出”界面。
【第二步】設(shè)置好查詢?nèi)掌诤螅c“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的發(fā)票明細按序排列顯示，如圖5-6-7-1所示。在此界面對信息表進行查看明細、修改、刪除和導(dǎo)出操作。
圖5-6-7-1 紅字發(fā)票信息表查詢界面
【第三步】選擇一條紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，雙擊該明細行，彈出該信息表的詳細信息，如圖5-6-7-2所示。用戶可在該界面對信息表信息進行修改操作。
圖5-6-7-2 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第四步】選擇要刪除的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“刪除”按鈕，彈出刪除確認窗口，如圖5-6-7-3所示。點擊“是”，成功刪除選擇數(shù)據(jù)。
圖5-6-7-3 紅字發(fā)票信息表修改界面
【第五步】選擇要導(dǎo)出的一行或多行紅字發(fā)票信息表行數(shù)據(jù)，點擊工具條上的“導(dǎo)出”按鈕，彈出導(dǎo)出確認窗口，如圖5-6-7-4所示。點擊“是”，彈出路徑選擇窗口，如圖5-6-7-5所示。選擇后點擊“確定”，彈出成功導(dǎo)出對話框，點擊是，將進入存儲目錄以方便用戶查找導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
圖5-6-7-4 紅字發(fā)票信息表修改界面
圖5-6-7-5 導(dǎo)出路徑選擇按鈕
圖5-6-7-6 紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出成功界面
5.6.8 貨運專票紅字信息表審核下載
主要功能：下載稅務(wù)機關(guān)已經(jīng)審核通過的貨運專票紅字信息表。
操作步驟：
【第一步】點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票管理/貨運專票紅字信息表審核下載”菜單，系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--貨運”界面。
【第二步】設(shè)置好下載保存地址，申請日期后，界面如圖5-6-8-1所示：
圖5-6-8-1 紅字信息表下載界面
【第三步】選點“查詢”按鈕，系統(tǒng)將設(shè)定日期范圍內(nèi)的上傳到局端的紅字信息表進行自動下載，并保存到設(shè)置的“下載保存地址”中，下載之后的界面如圖5-6-8-2所示：
圖5-6-8-2 紅字信息表下載結(jié)果界面
說明：
審核通過的紅字信息表，可以直接下載成功，否則需要根據(jù)該窗口的描述信息，檢查申請開具的紅字信息表和原藍字發(fā)票的相關(guān)信息或聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)人員進行處理。
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