前  言

為了食品安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌。進(jìn)一步提高企業(yè)內(nèi)部管理，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制本《食品安全管理制度》。

本《食品安全管理制度》具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布對(duì)我企業(yè)質(zhì)量管理和企業(yè)管理再上一個(gè)新臺(tái)階具有重要的意義。

質(zhì)量方針和目標(biāo)

根據(jù)質(zhì)量和食品安全方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)；根據(jù)各部門(mén)在質(zhì)量和食品安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量和食品安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門(mén)。所有的質(zhì)量方針及目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照考核周期進(jìn)行考核。

略

略

略

組織機(jī)構(gòu)圖

管理制度的管理

 略

質(zhì)量管理體系

一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)應(yīng)該做到：

1、理解質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本企業(yè)的應(yīng)用。

2、確定這些過(guò)程的順序和相互作用。

3、確定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。

4、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。

5、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。

6、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門(mén)或有關(guān)人員對(duì)顧客的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。

三、記錄控制程序：

1、對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù))、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

2、各職能部門(mén)是質(zhì)量記錄的實(shí)施收集、整理與保管部門(mén)。

3、質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫(xiě)，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需糾正應(yīng)劃線改后在上方加蓋修改人印章。

4、記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。

5、質(zhì)量記錄的控制內(nèi)容：

A、標(biāo)識(shí)：?jiǎn)渭涗浛捎镁幪?hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱(chēng)等以便于檢索、快速查找。

B、保存：記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。

C、屬計(jì)算機(jī)單獨(dú)儲(chǔ)存的記錄要復(fù)制，以防原始記錄丟失。

D、保護(hù)：各部門(mén)應(yīng)明確專(zhuān)人保管。

E、保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存 3 年，特殊要求的記錄另定保存期。

F、處置：對(duì)過(guò)期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)品質(zhì)管理部審核，實(shí)施監(jiān)督銷(xiāo)毀。

四、通過(guò)采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將顧客的要求落實(shí)到有關(guān)部門(mén)。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹(shù)立和加強(qiáng)自身及員工的質(zhì)量意識(shí)，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與本企業(yè)每一個(gè)員工對(duì)質(zhì)量認(rèn)識(shí)的緊密關(guān)系。

五、企業(yè)成功取決于理解并滿(mǎn)足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)顧客、使顧客滿(mǎn)意為最終目的。

1、通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。

2、本企業(yè)內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的顧客要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿(mǎn)足，應(yīng)對(duì)有特殊要求的顧客予以滿(mǎn)足。主動(dòng)了解與顧客特殊要求有關(guān)的種類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，以滿(mǎn)足顧客特殊要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。

六、總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與本企業(yè)總的宗旨相一致，相適應(yīng)。

七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化。本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如：

1、當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。

2、當(dāng)管理范圍、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。

3、當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過(guò)程控制等均可能發(fā)生變化。

上述情況都可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實(shí)施以及變更時(shí)，品質(zhì)管理部應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應(yīng)的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。

廠區(qū)管理實(shí)施辦法

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生產(chǎn)車(chē)間管理實(shí)施辦法

略

關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制管理制度

1 概述

根據(jù)質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。

2 職責(zé)

2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制、管理、檢驗(yàn)。

2.2 生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程。

3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定

3.1 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：

（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；

（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；

（3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。

3.2 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由品質(zhì)管理部確定。品質(zhì)管理部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理

4.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)所生產(chǎn)不同類(lèi)別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2 生產(chǎn)車(chē)間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制規(guī)程或工藝規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量控制，并做好操作記錄。

4.3 品質(zhì)管理部對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。

5 本公司關(guān)鍵質(zhì)量控制工序見(jiàn)工藝流程圖

產(chǎn)品安全防護(hù)控制制度

1 目的

確保產(chǎn)品在整個(gè)生產(chǎn)和最終交付過(guò)程中的質(zhì)量，使產(chǎn)品完好達(dá)到顧客滿(mǎn)意。

2 范圍

適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程及所需的原輔材料及半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程中的控制。

3 職責(zé)

3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定《原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收及進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度》。

3.2 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)《倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)《采購(gòu)質(zhì)量管理制度》，對(duì)原輔材料、包裝材料、成品貯存控制，并選擇和使用適宜的搬運(yùn)工具和方法。

3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的防護(hù)。

4 工作程序

4.1 原輔料、產(chǎn)成品存放過(guò)程的控制

4.11 分類(lèi)儲(chǔ)存控制，原輔料、產(chǎn)成品和輔料分區(qū)保存，食品添加劑單獨(dú)存放，內(nèi)包裝和外包裝的分開(kāi)保存，清潔劑和有毒有害物品單獨(dú)存放并隔離，原輔料、產(chǎn)成品和包材倉(cāng)庫(kù)同產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)無(wú)交叉進(jìn)出口及公用物流通道。

4.1.2 隔離措施，隔離措施主要包括人流和物流的隔離（從原輔料、產(chǎn)成品卸貨到原輔料、產(chǎn)成品保存等各個(gè)環(huán)節(jié)的物流專(zhuān)用通道），物品之間的隔離，不同物流鏈之間的有效隔離，不合格品的隔離等。

4.1.3 污染控制，主要包括搬運(yùn)中人員衛(wèi)生給原輔料、產(chǎn)成品帶來(lái)的污染，原輔料、產(chǎn)成品搬運(yùn)過(guò)程中不合理的設(shè)備使用帶來(lái)的污染（叉車(chē)的潤(rùn)滑油等），原輔料、產(chǎn)成品堆放和原輔料、產(chǎn)成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的衛(wèi)生和設(shè)施帶來(lái)的意外污染。

4.1.4 蟲(chóng)害控制，主要包括防鼠，防蟲(chóng)，在庫(kù)房通道和原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)門(mén)口、外側(cè)設(shè)置滅蠅燈和滅鼠籠以便控制相關(guān)的蟲(chóng)害。

4.1.5 異物控制，對(duì)整個(gè)卸貨，搬運(yùn)，存儲(chǔ)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控和管理，嚴(yán)禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整個(gè)庫(kù)房區(qū)域，對(duì)易碎品和易脫落材料進(jìn)行保護(hù)性控制，及時(shí)清理原輔料、產(chǎn)成品庫(kù)中的雜物。

4.1.6 環(huán)境控制，對(duì)于整個(gè)原輔料、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行環(huán)境控制，包括內(nèi)外部的環(huán)境控制，內(nèi)部系統(tǒng)安全的控制。

4.2 生產(chǎn)過(guò)程的控制

4.2.1 人員控制：整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程人員和產(chǎn)品的接觸是最廣泛和深入的，因此對(duì)所有的生產(chǎn)員工進(jìn)行招聘前的深入調(diào)查和詢(xún)問(wèn)，防止不法分子和偏激情緒的人員進(jìn)入產(chǎn)品的生產(chǎn)體系。

4.2.2 生產(chǎn)區(qū)域控制：生產(chǎn)區(qū)域的物流和人流無(wú)任何交叉，生產(chǎn)區(qū)域的物流有成品和半成品/產(chǎn)品和非產(chǎn)品的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域各個(gè)環(huán)節(jié)人員的區(qū)分，生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)料和出料的區(qū)分，生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品的區(qū)分。

4.2.3 機(jī)械設(shè)備的安全：設(shè)備安全包括設(shè)備的檢修和保養(yǎng)以及生產(chǎn)過(guò)程的控制，機(jī)械設(shè)備有專(zhuān)用的儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，有專(zhuān)業(yè)的保養(yǎng)隊(duì)伍，有專(zhuān)門(mén)的操作人員，并制定相關(guān)的保養(yǎng)程序。

4.2.4 食品添加劑控制：包括食品添加劑供應(yīng)商的考評(píng)和管理，食品添加劑的使用標(biāo)準(zhǔn)，食品添加劑的采購(gòu)管理，食品添加劑的庫(kù)存管理。

4.2.5 生產(chǎn)助劑的管理：生產(chǎn)助劑的管理要參照食品添加劑的管理方法進(jìn)行管理。

4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境的控制：包括生產(chǎn)環(huán)境中的微生物，蟲(chóng)害控制和人員以及溫度、危險(xiǎn)品的控制，包括蚊蠅類(lèi)控制，供排水系統(tǒng)的安全，各類(lèi)循環(huán)系統(tǒng)和墻面衛(wèi)生。

4.3 成品和半成品的控制

4.3.1 內(nèi)部物流的控制：主要包括物流通道和物流標(biāo)示的控制，以及相關(guān)物流人員的控制和管理；

4.3.2 物流人員的控制：包括對(duì)相關(guān)人員的招聘背景調(diào)查和人員健康狀況的檢測(cè)，各個(gè)區(qū)域的物流人員的工作區(qū)域管理，人員的無(wú)交叉管理。

4.3.3 包裝材料的控制：包裝材料的供應(yīng)商審核和管理，包裝材料的衛(wèi)生和安全指標(biāo)，包裝材料的管理制度，以及包裝材料的使用管理。

4.3.4 運(yùn)輸工具的控制：運(yùn)輸工具的安全和衛(wèi)生是保障產(chǎn)品和包裝衛(wèi)生和安全的關(guān)鍵，要對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行規(guī)范化管理，特別是對(duì)內(nèi)包裝和產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須要定時(shí)的進(jìn)行清洗和消毒，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)教育和管理。

4.3.5 庫(kù)存環(huán)境控制：衛(wèi)生環(huán)境和安全環(huán)境是庫(kù)存環(huán)境的兩個(gè)重要因素，環(huán)境衛(wèi)生是最基本的庫(kù)存環(huán)境，安全環(huán)境是防護(hù)體系的最重要內(nèi)容，包括庫(kù)存硬件系統(tǒng)的安全控制和人員的安全控制。

4.3.6 庫(kù)房人員管理，庫(kù)房人員的健康和安全的保障是人員管理的關(guān)鍵，人員的安全包括對(duì)人員的正常心理教育和溝通，不滿(mǎn)工作情緒的有效和正確的表達(dá)等，保證員工的工作積極性。

4.4 產(chǎn)品運(yùn)輸控制

4.4.1 裝貨和卸貨控制：包括對(duì)裝貨和卸貨人員進(jìn)行正常的健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)， 以及裝卸機(jī)械和設(shè)備的管理。

4.4.2 接觸人員控制：包括對(duì)食品和食品包裝進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的人員和其他接觸人員，必須進(jìn)行登記，以保證產(chǎn)品的安全性。

4.4.3 工器具控制：產(chǎn)品的搬運(yùn)和檢驗(yàn)過(guò)程中使用的工器具，必須保證其安全性，工器具的消毒清洗和保養(yǎng)有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)，并實(shí)施人員的責(zé)任制。

4.4.4 車(chē)輛控制，主要是包括外來(lái)車(chē)輛和內(nèi)部車(chē)輛兩方面的控制，對(duì)內(nèi)部車(chē)輛的管理相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)外來(lái)車(chē)輛的管理要求對(duì)相關(guān)的人員車(chē)輛進(jìn)行登記、檢查，防止一些不必要的風(fēng)險(xiǎn)和危害的產(chǎn)生。

4.4.5 周轉(zhuǎn)控制：在周轉(zhuǎn)過(guò)程中可能有停車(chē)加油等各種情況發(fā)生，在這個(gè)過(guò)程中可能會(huì)遭遇意外的破壞，加強(qiáng)這個(gè)環(huán)節(jié)的控制對(duì)產(chǎn)品的安全至關(guān)重要，因此企業(yè)應(yīng)該安排相關(guān)的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的管理減少這些以外環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.6 配發(fā)控制：在配發(fā)過(guò)程中，配發(fā)方應(yīng)該和企業(yè)達(dá)成一致，保證次品和有破壞的產(chǎn)品/包裝能夠及時(shí)的退回或隔離處理，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。

4.4.7 驗(yàn)貨控制：主要是指客戶(hù)和客戶(hù)終端的驗(yàn)貨程序和方法符合相關(guān)的國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的抽樣和驗(yàn)貨符合產(chǎn)品的特性和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

人員管理制度

略

人員培訓(xùn)和質(zhì)量管理職責(zé)及考核制度

( 一)培訓(xùn)管理

略

（二 ） 質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員質(zhì)量安全職責(zé)與權(quán)限

1. 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

略

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

3. 質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

4.生產(chǎn)管理人員的質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

5.技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

6. 化驗(yàn)員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

7. 關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人

略

8. 生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

9.采購(gòu)人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

10.銷(xiāo)售人員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

11.設(shè)備管理員、計(jì)量管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

12.倉(cāng)庫(kù)管理員的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)

略

（ 三 ）各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限

1. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 職責(zé)和權(quán)限

略

2 .生產(chǎn)技術(shù)部 職責(zé)和權(quán)限

略

3. 品質(zhì)管理部 職責(zé)和權(quán)限

略

4.采購(gòu)中心 職責(zé)和權(quán)限

略

5. 市場(chǎng)綜合部 職責(zé)和權(quán)限：

略

6. 倉(cāng)庫(kù) 職責(zé)和權(quán)限

略

7.設(shè)備動(dòng)力班組  職責(zé)權(quán)限

略

8.研發(fā)中心職責(zé)權(quán)限

略

9. 財(cái)務(wù)部 職責(zé)權(quán)限

略

10.人事行政部 職責(zé)權(quán)限

略

質(zhì)量責(zé)任制考核辦法

略

從業(yè)人員健康管理制度

1、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。

2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。

3、行政人事部負(fù)責(zé)員工的健康檢查，并保存相關(guān)記錄。具體要求如下：

a)車(chē)間操作人員、檢驗(yàn)人員、與產(chǎn)品有接觸的人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)做臨時(shí)健康檢查。

b)對(duì)患有疾病及外傷人員逐級(jí)上報(bào)：出現(xiàn)有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應(yīng)自覺(jué)報(bào)告班長(zhǎng)，由班長(zhǎng)及時(shí)調(diào)整工作崗位。嚴(yán)禁患有以下疾病的人直接參與產(chǎn)品的加工，病愈經(jīng)體檢合格后并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后方可重新上崗。

★痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡磾y帶者）

★化膿性或滲出性脫屑性皮膚病

★活動(dòng)性肺結(jié)核

★手外傷（或凍傷）感染未愈者

★其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病

c)每天班前衛(wèi)生檢查員檢查工人身上有無(wú)可能污染產(chǎn)品的受感染的傷口。

d)對(duì)于健康狀況可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染的工人應(yīng)及時(shí)將有關(guān)情況匯報(bào)車(chē)間主任，車(chē)間主任將可能發(fā)生的健康問(wèn)題匯報(bào)給生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部評(píng)審是否存在可能污染的情況。

4、車(chē)間主任負(fù)責(zé)每日對(duì)進(jìn)入車(chē)間的相關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生檢查。

5、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織本公司從業(yè)人員的健康查體工作。

6、行政人事部建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，并且對(duì)從業(yè)人員的健康狀況進(jìn)行監(jiān)

督管理。

7、相關(guān)記錄

7.1 員工健康證

7.2 生產(chǎn)人員衛(wèi)生檢查記錄

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1 原材料接收管理：

1.1 來(lái)料后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)送貨單接受原材料，并按照原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)；

1.2 對(duì)入庫(kù)的原材料要認(rèn)真核對(duì)送貨單。如發(fā)現(xiàn)材料名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量不符應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《不合格品記錄》報(bào)品質(zhì)管理部處理。

1.3 在庫(kù)原材料管理：

1.3.1 原材料入庫(kù)后，按標(biāo)識(shí)牌分類(lèi)、分區(qū)擺放整齊，確保完整無(wú)損；

1.3.2 倉(cāng)建立完整的倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳，逐日逐筆登記，確保帳、物、卡相符，發(fā)現(xiàn)有材料短缺情況，必須立即以書(shū)面形式向主管部門(mén)匯報(bào)；

1.3.3 材料先入先出要求

倉(cāng)庫(kù)保管人員必須按來(lái)料日期做到材料的先入先出。每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，檢查庫(kù)存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的食品。保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

1.3.4 嚴(yán)格按貯存要求貯存食品，保證食品的貯存安全，原材料應(yīng)垛放在托盤(pán)上，掛標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括：進(jìn)貨日期，批號(hào)，數(shù)量產(chǎn)地，出庫(kù)日期、出庫(kù)數(shù)量等。

1.3.5 原輔料、產(chǎn)成品購(gòu)進(jìn)后必須經(jīng)品質(zhì)管理部檢驗(yàn)合格后方可送入車(chē)間，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)入庫(kù)數(shù)量。

2 倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要求

2.1 嚴(yán)格做到防塵、防潮、防盜、防鼠、防蟲(chóng)等防護(hù)措施。

2.2 包裝材料、成品等嚴(yán)禁落地，要離地、離墻 10cm 保存。

2.3 成品庫(kù)的環(huán)境要求應(yīng)清潔、密封、保持適宜溫度 。保持地面干燥，保持通風(fēng)，必要時(shí)采取除濕措施。

2.4 庫(kù)存過(guò)程中，保管員要進(jìn)行日常檢查，并做好防塵、防火、防潮等防護(hù)措施。

3  成品倉(cāng)貯管理要求

3.1 入庫(kù)后要擺放整齊，分品種存放，避免重壓、磨損、包裝損壞，標(biāo)識(shí)牌遺落等情況；

3.2 入庫(kù)成品要按劃分區(qū)域存放，必須做到帳、物相符，并在成品箱上做好成品規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量等相關(guān)標(biāo)識(shí)；

3.3 成品在庫(kù)存過(guò)程中，保管員要進(jìn)行日常檢查。成品在搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，保證產(chǎn)品和外包裝不受損傷；

3.4 成品入庫(kù)/出庫(kù)必須保證貨物、品名、批號(hào)、數(shù)量與包裝箱標(biāo)識(shí)一致；

3.5 成品出庫(kù)時(shí)，保管員要嚴(yán)格核對(duì)發(fā)運(yùn)計(jì)劃、成品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，以確保出庫(kù)正確，成品出庫(kù)應(yīng)登記臺(tái)帳。

4 貯存條件

4.1不得將原輔料、產(chǎn)成品、包裝物、產(chǎn)成品、食品添加劑與有毒有害物品一同貯存，防止交叉污染。

4.2不合格、退貨或召回的物料或產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放。

4.3清潔劑、消毒劑等采用專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)管理.

5相關(guān)記錄

原材料明細(xì)帳

產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳

原輔料采購(gòu)管理制度

1. 職責(zé)

1.1 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審與確定，對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；

1.2 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)；

1.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制定原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收及供應(yīng)商供貨質(zhì)量狀況的跟蹤；

1.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的確定以及采購(gòu)文件的批準(zhǔn)；

2. 程序

2.1  對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

2.1.1 評(píng)價(jià)的常用方法

a) 市場(chǎng)比較；

b) 提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證報(bào)告；

c) 供應(yīng)商的情況調(diào)查；

d) 供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定；

2.1.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容

a) 管理情況、生產(chǎn)情況；

b) 技術(shù)能力、生產(chǎn)設(shè)備與環(huán)境控制情況；

c) 檢測(cè)與監(jiān)控情況；

d) 供貨質(zhì)量狀況、價(jià)格情況；

e) 交付情況、提供的支持性服務(wù)情況；

f) 市場(chǎng)反映情況等；

2.1.3  合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件

a)原輔料供應(yīng)商、內(nèi)包裝材料供應(yīng)商應(yīng)提交生產(chǎn)許可證；

b) 能提供有效的第三方實(shí)驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明材料；

c) 產(chǎn)品全部自產(chǎn)，供貨質(zhì)量穩(wěn)定、合格；

d) 有良好的信譽(yù)。

e) 做到供貨及時(shí)、價(jià)格適中、服務(wù)周到。

f) 生產(chǎn)商或經(jīng)銷(xiāo)商應(yīng)具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，需要持許可經(jīng)營(yíng)的需要提供有效的經(jīng)營(yíng)許可證。

2.1.4 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與確定

a) 對(duì)于原輔料、包裝材料的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》對(duì)其進(jìn)行全面的了解調(diào)查；根據(jù)合作情況，必要時(shí)，可由采購(gòu)中心組織品質(zhì)管理部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定；

b) 對(duì)于一般物資的供應(yīng)商，由采購(gòu)中心在采購(gòu)時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)比較、商家比較、價(jià)格比較；

c) 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)定的實(shí)施，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

d) 對(duì)同一種物資需同時(shí)選擇多家合作供應(yīng)商，以確保供貨及時(shí)及生產(chǎn)的流暢；

2.1.5 合格供應(yīng)商的控制

a) 根據(jù)市場(chǎng)需要及本公司采購(gòu)需要，必要時(shí)應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量保證協(xié)議或解決質(zhì)量爭(zhēng)端協(xié)議等，確保采購(gòu)產(chǎn)品的合格；

b) 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次年度綜合評(píng)定，形成供應(yīng)商業(yè)績(jī)年度評(píng)定意見(jiàn)，評(píng)價(jià)不合格將不再作為合格供應(yīng)商；當(dāng)供應(yīng)商連續(xù)兩次供貨情況不能滿(mǎn)足公司采購(gòu)要求或供貨質(zhì)量不合格程度較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商提出糾正要求，限期整改。

2.2  采購(gòu)實(shí)施

采購(gòu)中心按采購(gòu)文件要求，根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》選擇供方，以電話(huà)、書(shū)面合同或傳真、親自采購(gòu)等方式進(jìn)行物資采購(gòu)。

3 采購(gòu)文件控制

3.1 采購(gòu)文件一般包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同和有關(guān)協(xié)議、原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

3.2 采購(gòu)中心根據(jù)庫(kù)存情況、資金情況、生產(chǎn)銷(xiāo)售情況以及供方的生產(chǎn)能力和供貨情況等制定《采購(gòu)計(jì)劃單》，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單，采購(gòu)合同和有關(guān)協(xié)議的簽訂，其內(nèi)容應(yīng)包括：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交付期限、質(zhì)量要求等；必要時(shí)還包括對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求；對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等.在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。

3.4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)制訂《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，包括檢驗(yàn)抽樣、判定的方法和接收的標(biāo)準(zhǔn)等要求。

3.5 采購(gòu)文件發(fā)放前，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)其內(nèi)容是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購(gòu)文件須總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。

4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制

4.1 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格報(bào)告證明文件提交給品質(zhì)管理部。

4.2 對(duì)供應(yīng)商無(wú)法提供有效合格證明文件的原輔料，采購(gòu)中心應(yīng)通知品質(zhì)管理部，依照《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證或委托檢驗(yàn)，并記錄相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。

4.3 采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

4.4 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，具體執(zhí)行《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度》。

4.5 如需要在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證，采購(gòu)中心應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法并組織、協(xié)調(diào)予以實(shí)施；

4.6 公司的驗(yàn)證不能免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后拒收的可能；

4.7 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)保存供應(yīng)商提供的合格證明文件。

5、定期對(duì)主要原輔料生產(chǎn)商或者供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)估，形成現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核報(bào)告。

6、進(jìn)口原輔料的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)審核進(jìn)口原輔料供應(yīng)商、貿(mào)易商的資質(zhì)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、每批原輔料出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的相關(guān)合格證明。

7、含乳原輔料應(yīng)對(duì)三聚氰胺等項(xiàng)目進(jìn)行查驗(yàn)合格報(bào)告。不得采購(gòu)經(jīng)輻照處理過(guò)的原輔料。食用植物油采購(gòu)符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不得采購(gòu)氫化油脂。

8、相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

供應(yīng)商評(píng)定記錄表

合格供應(yīng)商名單

采購(gòu)合同或訂單

供應(yīng)商生產(chǎn)許可證復(fù)印件

供應(yīng)商產(chǎn)品合格證明

《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

供應(yīng)商審核制度

1 目的

對(duì)原輔材料、外購(gòu)（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)物品滿(mǎn)足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。

2 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。

3 職責(zé)

3.1 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。

3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。

4.1 內(nèi)容 審核要求

4.1.1 準(zhǔn)入審核：采購(gòu)中心制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購(gòu)信息，包括采購(gòu)物品類(lèi)別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號(hào)、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時(shí)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，以確保采購(gòu)物品符合要求。

4.1.2 過(guò)程審核：生產(chǎn)技術(shù)部建立采購(gòu)物品在使用過(guò)程中的審核要求，對(duì)采購(gòu)物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購(gòu)物品在使用過(guò)程中持續(xù)符合要求。

4.1.3 評(píng)估管理：采購(gòu)中心建立評(píng)估要求，對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對(duì)結(jié)果為不滿(mǎn)意的供應(yīng)商，采取淘汰或改進(jìn)措施。采購(gòu)物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號(hào)、樣品、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。

4.2 審核要點(diǎn)

4.2.1 文件審核

4.2.1.1 供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)證明文件等；

4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件；

4.2.1.3 采購(gòu)物品生產(chǎn)工藝說(shuō)明；

4.2.1.4 采購(gòu)物品性能、規(guī)格、型號(hào)、安全性評(píng)估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。

4.2.2 特殊采購(gòu)物品的審核

4.2.2.1 如對(duì)潔凈級(jí)別有要求的，有可能對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。

4.2.2.2 根據(jù)外協(xié)加工采購(gòu)物品的要求和特點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量控制情況開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核。

4.3 新供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)與審核：

根據(jù)《外加工委托書(shū)》及質(zhì)量要求，采購(gòu)中心調(diào)查和了解市場(chǎng)信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。物資類(lèi)別為：

 A類(lèi)（重要物資）：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響（主要特性、安全性）的物資（主要原料，食品添加劑等）；B 類(lèi)（一般物資）：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響（一般特性）的物資（主要輔料，內(nèi)包裝等）；C 類(lèi)（輔助物資）：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有輕微影響（外觀等）的物資（包裝箱等）。A 類(lèi)、B 類(lèi)物資評(píng)價(jià)方法：

4.3.1、由采購(gòu)中心組織品質(zhì)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部參加對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括：

 4.3.1.1 生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級(jí)、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等；

 4.3.1.2 檢測(cè)能力：可檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)人員素質(zhì)、環(huán)境條件；

4.3.1.3 技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力；

4.3.1.4 質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；

4.3.1.5 第三方評(píng)定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水平等級(jí)考核、第三方認(rèn)證等。

4.3.2、調(diào)查評(píng)價(jià)的方法:可以采用以下方法的一種或若干種

4.3.2.1 在可能的情況下對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)價(jià)；

4.3.2.2 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

4.3.2.3 與同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行比較；

4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》，并簽署意見(jiàn)。

4.3.4、經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的，由采購(gòu)中心通知其提供少量樣品試用，并抽樣檢驗(yàn)。

4.3.5、根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由品質(zhì)管理部出具《樣品試用報(bào)告》，通知采購(gòu)中心。

4.3.6、《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商，由采購(gòu)中心列入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)單位之一。

C 類(lèi)物

資評(píng)價(jià)方法：

a. 采購(gòu)中心向候選供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》。經(jīng)調(diào)查評(píng)價(jià)，基本符合要求的由采購(gòu)中心通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。

b. 根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由品質(zhì)管理部出具《樣品試用報(bào)告》，通知采購(gòu)中心。

c. 《樣品試用報(bào)告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的，由采購(gòu)中心列入《合格供應(yīng)商名單》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)單位之一。

4.4 老供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇：

根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于 3 年)歷年來(lái)對(duì)本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由采購(gòu)中心主持召開(kāi)相關(guān)部門(mén)會(huì)議，共同評(píng)價(jià)分析，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱(chēng)及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交采購(gòu)中心納入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購(gòu)依據(jù)。

對(duì)已經(jīng)通過(guò) ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證或（和）ISO22000、HACCP認(rèn)證的供應(yīng)商，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，直接納入合格供應(yīng)商名單。

4.5 對(duì)合格供應(yīng)商的管理：

采購(gòu)中心根據(jù)品質(zhì)管理部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)分級(jí)控制，并填寫(xiě)《供應(yīng)商質(zhì)量記錄》。

4.5.1 供貨質(zhì)量一直合格的定為 A 級(jí)；

4.5.2 若連續(xù) 2 批不合格的降為 B 級(jí)，并警告限期整改。只有再連續(xù) 3 批合格者，才能升為 A 級(jí)，若達(dá)不到連續(xù) 3 批合格者就降為 C 級(jí)；

4.5.3 若連續(xù) 3 批不合格者降為 C 級(jí)，并責(zé)令限期整改。只有連續(xù) 3 批合格者，才能升為 B 級(jí)，C 級(jí)再不能保持連續(xù) 3 批合格者，從《合格供應(yīng)商名單》中除名并停止進(jìn)貨。采購(gòu)中心每年按 4.3 要求對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

1 目的

為了加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨，確保物資在有合法資質(zhì)的供貨商，從源頭控制不合格食品原輔料、產(chǎn)成品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品流入，特制定本制度。

2 范圍

本制度適用于本公司所有外購(gòu)物資的進(jìn)貨查驗(yàn)和原輔料、產(chǎn)成品驗(yàn)收。

3 職責(zé)

采購(gòu)中心和品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。

4 工作程序

4.1 索取相關(guān)資質(zhì)證明

4.1.1 查驗(yàn)供貨商資質(zhì)證明文件。對(duì)首次采購(gòu)的供貨商，應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)查驗(yàn)下列證明文件：

a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)；

b)出廠檢驗(yàn)報(bào)告和供需雙方共同認(rèn)可的第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告；

c) 進(jìn)口食品需提供出入境檢驗(yàn)檢疫局提供的檢測(cè)報(bào)告；

上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)，并由供應(yīng)商加蓋公章。對(duì)上述證明文件不齊全或者不符合法定要求的，經(jīng)營(yíng)者不準(zhǔn)進(jìn)貨。

4.1.2 索取并仔細(xì)查驗(yàn)食品質(zhì)量證明文件。首次購(gòu)入食品應(yīng)當(dāng)按食品種類(lèi)和生產(chǎn)批次索取并仔細(xì)查驗(yàn)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告。

4.1.3 索取銷(xiāo)售憑證。

4.1.4 索取資料的管理。經(jīng)營(yíng)者索取的上述文件資料應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱(chēng)或者食品種類(lèi)分類(lèi)建檔保存，檔案保管期限為自該種食品購(gòu)入之日起不少于二年。

4.2 進(jìn)貨驗(yàn)證的要求

4.2.1 對(duì)每批采購(gòu)進(jìn)貨，供貨方必須提供該批次貨物的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、有效期內(nèi)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，具體執(zhí)行《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》。

4.2.2 如有特殊情況或特殊原輔料、產(chǎn)成品，供貨方確實(shí)無(wú)法提供檢驗(yàn)報(bào)告，企業(yè)必須按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄至少保存二年。

4.2.3 庫(kù)管員配合采購(gòu)中心對(duì)每批進(jìn)貨進(jìn)行核對(duì)，做到物、證、帳統(tǒng)一，檢驗(yàn)報(bào)告和物品名稱(chēng)、批次、等級(jí)等信息不一致者不予接受，退回供貨方協(xié)調(diào)處理，并在進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中予以注明。

4.3 建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄

企業(yè)應(yīng)建立并保存每次的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，對(duì)進(jìn)貨查驗(yàn)情況進(jìn)行真實(shí)、全面、系統(tǒng)的記錄以備質(zhì)量追溯。

4.3.1 記錄內(nèi)容。應(yīng)當(dāng)根據(jù)進(jìn)貨查驗(yàn)文件、憑證如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)原輔料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

4.3.2 定期查閱進(jìn)貨記錄。市場(chǎng)綜合部應(yīng)當(dāng)定期查閱進(jìn)貨記錄，檢查原輔料保存與質(zhì)量狀況。并按先進(jìn)先出原則提醒倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間優(yōu)先使用生產(chǎn)時(shí)間更早的原輔料。一旦發(fā)現(xiàn)物料超過(guò)保質(zhì)期，立即通知倉(cāng)庫(kù)啟動(dòng)《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。

4.3.3 記錄保存期限。進(jìn)貨查驗(yàn)記錄保存期限不得少于二年。

5、維生素、微量元素等營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、食品添加劑應(yīng)采購(gòu)獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，每批進(jìn)行進(jìn)貨查驗(yàn)，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的方可使用，對(duì)復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑還應(yīng)查驗(yàn)各營(yíng)養(yǎng)素的含量。

6、 包裝材料應(yīng)清潔、無(wú)毒且符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，直接接觸食品的包裝材料不得使用添加鄰苯二甲酸酯類(lèi)物質(zhì)的材料，包裝材料在特定貯存和使用條件下不應(yīng)影響特殊膳食食品的安全和產(chǎn)品特性，包裝材料不得重復(fù)使用。

相關(guān)記錄

《原材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄》

信息化管理及產(chǎn)品可追溯管理制度

1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；

為防止不同產(chǎn)品混淆，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí)產(chǎn)品，可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定標(biāo)識(shí)辦法并實(shí)施控制。

1.1 各倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)企業(yè)的原輔料、物資等通過(guò)標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量等。

1.2 成品標(biāo)識(shí)以包裝袋及包裝紙上的印刷版面為準(zhǔn)，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、包裝容量、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、保存期、生產(chǎn)日期等。

2 可追溯性管理

2.1 原輔料庫(kù)必須按照《原材料發(fā)放記錄》的內(nèi)容詳細(xì)記錄，對(duì)每班生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)、所用原材料（包括包裝材料）的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、使用量、使用日期等詳細(xì)填寫(xiě)。特別是一個(gè)班次使用的同一種原輔料，出現(xiàn)兩個(gè)批次，當(dāng)班人員首先要通知車(chē)間配料人員，同時(shí)自己要記錄清楚兩批原輔料生產(chǎn)日期、使用量、廠家名稱(chēng)、使用日期。

2.2 車(chē)間配料人員接到原輔料庫(kù)人員通知后，將兩批原材料使用情況，按《車(chē)間原材料使用記錄》要求填寫(xiě)清楚，記錄每品種的原材料使用情況。

2.3 成品庫(kù)人員必須按《成品庫(kù)發(fā)貨記錄》要求，詳細(xì)記錄。

內(nèi)容包括：

（1）產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次

（2）發(fā)貨日期、發(fā)貨目的地

（3）運(yùn)輸工具編號(hào)。

2.4 成品庫(kù)人員見(jiàn)到化驗(yàn)人員合格的檢驗(yàn)報(bào)告單，方可發(fā)貨，不合格產(chǎn)品不允許出庫(kù)。

2.5 《原材料發(fā)放記錄》、《車(chē)間原材料使用記錄》、《制程檢驗(yàn)記錄》《成品庫(kù)發(fā)貨記錄》月底匯總保管。

2.6 可追溯性適用場(chǎng)合：

a、合同要求

b、產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)

按以上記錄追溯到產(chǎn)品所使用的原輔材料，工序操作人員以及產(chǎn)品發(fā)貨區(qū)域，便于產(chǎn)品的追溯召回。

3 產(chǎn)品的防護(hù)

對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)措施，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。

3.1 食品在運(yùn)輸過(guò)程中嚴(yán)格按食品行業(yè)的相關(guān)要求進(jìn)行運(yùn)輸；不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、劃傷；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)防雨、防潮、防火等。

3.2營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)客戶(hù)的要求確定包裝材料，規(guī)定包裝要求；包裝工按時(shí)將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品在箱內(nèi)放上合格證，其內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期等。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施辦法》并下發(fā)到各部門(mén)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放產(chǎn)品；所有貯存的產(chǎn)品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每年定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)處理，保持帳、物、卡一致，經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)給分管領(lǐng)導(dǎo)。

物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度

1 目的

建立倉(cāng)庫(kù)各種物料的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放的管理制度，防止物料錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)或不按規(guī)定儲(chǔ)存。

2 范圍

適用于倉(cāng)庫(kù)物料驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放的全過(guò)程。

3 責(zé)任

倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員、品控員、車(chē)間統(tǒng)計(jì)。

4 內(nèi)容

4.1 物料的驗(yàn)收入庫(kù)

4.1.1 倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)庫(kù)的物料必須按送貨憑證核對(duì)品名、規(guī)格、供貨廠家、數(shù)量與貨物是否一致，檢查包裝是否完整，是否受潮、污損，標(biāo)簽是否完好，如不符合要求，應(yīng)予拒收，做好拒收記錄。

4.1.2 同意收貨的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“進(jìn)公司原材料、包裝材料 總帳”， 并按“物料驗(yàn)收抽查實(shí)施辦法”進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。

4.1.3 物料進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管員將貨放在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，填寫(xiě)請(qǐng)檢單交品質(zhì)管理部檢驗(yàn)。

4.1.4 經(jīng)檢驗(yàn)符合規(guī)定的物料，倉(cāng)管員應(yīng)逐件放上合格證，移入合格品區(qū)，掛上綠色合格標(biāo)示牌，填寫(xiě)物料分類(lèi)帳。

4.1.5 經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)定的物料，倉(cāng)管員應(yīng)立即移入不合格區(qū)，掛上紅色不合格標(biāo)示牌，填寫(xiě)不合格品總帳，并通知采購(gòu)人員作退貨處理。

4.2 物料的儲(chǔ)存

4.2.1 庫(kù)存的物料應(yīng)按規(guī)定的要求分庫(kù)、分區(qū)存放，物料存放要牢固、整齊、 無(wú)明顯傾斜，應(yīng)符合規(guī)定的距離要求。

4.2.2 庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)、合格、不合格的物料應(yīng)分區(qū)存放，并要有明顯的狀態(tài)標(biāo)志。

4.2.3 分為必須控制合理的溫、濕度、照明度，保持倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)干燥，做好溫、 濕度記錄。

4.2.4 認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的預(yù)防工作（防火、防鼠、防盜、防潮），不定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，了解物料在貯存過(guò)程中的變化，以便及時(shí)采取措施，確保庫(kù)存物料的質(zhì)量。

4.3 物料的發(fā)放

4.3.1 物料發(fā)放原則：

4.3.1.1 經(jīng)檢驗(yàn)符合規(guī)定的物料；

4.3.1.2 超過(guò)貯存期的物料，需復(fù)檢符合規(guī)定后；

4.3.1.3 處理后使用的物料，應(yīng)經(jīng)品質(zhì)管理部門(mén)批準(zhǔn)后；

4.3.2 倉(cāng)管員發(fā)放物料，應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，近期先出”的原則。

4.3.3 物料領(lǐng)用應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃由車(chē)間專(zhuān)職人員領(lǐng)取，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人、品控員簽名的限額領(lǐng)料單發(fā)料，雙方簽字認(rèn)可。

4.3.4 生產(chǎn)車(chē)間如遇到限額發(fā)放的物料不夠需超額領(lǐng)料時(shí)，首先要認(rèn)真檢查原因，確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程無(wú)異常情況下，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫(xiě)超額領(lǐng)料單方可發(fā)料。

工作服清洗保潔制度

1 為了規(guī)范工作服清潔管理，保證生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生要求，特制定本制度。

2 員工每人配備兩套工作服，及時(shí)清洗保潔，更換使用。

3 直接與食品接觸的崗位員工下班后，必須將工作服進(jìn)行清洗消毒處理，其他崗位員工要保持工作服清潔衛(wèi)生。

4 更衣室中，工作服必須和其他衣物分開(kāi)存放，防止交叉。

5 品控員負(fù)責(zé)對(duì)在崗員工衣著衛(wèi)生，進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司不定期抽查。

6 保潔員及時(shí)對(duì)工作服清洗消毒，并做好記錄。

7 為保證生產(chǎn)正常需要，保潔員日常配備一定數(shù)量的潔凈工作服，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。

生產(chǎn)設(shè)備管理制度

1 概述

為了對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備實(shí)施有效的控制和適當(dāng)?shù)木S護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以配合有效生產(chǎn)運(yùn)作與品質(zhì)保障過(guò)程的能力，提升作業(yè)的安全性。

2 職責(zé)

2.1 設(shè)備動(dòng)力班組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備控制、保養(yǎng)、維護(hù)。

2.2 操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和易損件更換。

3 內(nèi)容

3.1 設(shè)備臺(tái)帳和標(biāo)識(shí)

3.1.1 設(shè)備動(dòng)力班組建立《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》，并將設(shè)備編號(hào)進(jìn)行統(tǒng)一管理。設(shè)備編號(hào)要標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)設(shè)備上；

3.1.2 對(duì)于維修、報(bào)廢和停用的設(shè)備，應(yīng)在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)予以標(biāo)識(shí)。

3.2 設(shè)備的提供

3.2.1 設(shè)備的采購(gòu)

設(shè)備動(dòng)力班組根據(jù)使用部門(mén)的要求及公司發(fā)展的需要，向總經(jīng)理提出設(shè)備需求計(jì)劃，書(shū)面注明設(shè)備名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織安排采購(gòu)或自制的相關(guān)事宜；

3.2.2 直接接觸食品及原輔料、產(chǎn)成品的設(shè)備和容器，必須由無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味的材料制成，結(jié)構(gòu)上應(yīng)邊角圓滑、不易積垢，便于清洗消毒。

3 3.3  設(shè)備的驗(yàn)收

3.3.1 采購(gòu)的設(shè)備動(dòng)力班組組織安裝調(diào)試，必要時(shí)由設(shè)備廠家現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，由生產(chǎn)技術(shù)部和使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。

3.3.2 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，設(shè)備動(dòng)力班組與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。

3.4 設(shè)備的操作使用及日常檢查

3.4.1 根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)備動(dòng)力班組組織編寫(xiě)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，方可上崗。

3.4.2 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)每天對(duì)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行巡檢，并對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行記錄。設(shè)備動(dòng)力班組保存設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行巡檢記錄。

3.5 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒

3.5.1 設(shè)備使用者為日常檢查的責(zé)任人,每日對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒。

3.5.2 定期維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒檢查

a)設(shè)備管理員為定期檢查責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒進(jìn)行定期檢查。內(nèi)容應(yīng)包括：檢查項(xiàng)目、方法、工具、周期等事項(xiàng)。

b)設(shè)備動(dòng)力班組每年 12 月制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃》，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，設(shè)備定期檢查工作，并記錄于《設(shè)備檢修單》中。

3.6 設(shè)備的維修控制

3.6.1 設(shè)備使用者在日常檢查、作業(yè)過(guò)程中或定期檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需檢修時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備巡檢記錄》報(bào)設(shè)備動(dòng)力班組負(fù)責(zé)人。

3.6.2 維修涉及之零件采購(gòu)、托外維修，由設(shè)備動(dòng)力班組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌處理。

3.6.3 設(shè)備維修時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)生產(chǎn)可能造成較大影響時(shí)，設(shè)備動(dòng)力班組、設(shè)備使用單位應(yīng)會(huì)同分管副總經(jīng)理協(xié)商處理，以利生產(chǎn)順暢。

3.6.4 檢修中的設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)“檢修”。

3.6.5 維修工作完成后由設(shè)備動(dòng)力班組將檢修情況記錄在《設(shè)備檢修單》上，設(shè)備管理員負(fù)責(zé)記錄保管。

3.6.6 檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收，設(shè)備使用前必須清潔消毒，符合衛(wèi)生要求并經(jīng)車(chē)間主任檢查同意后方可使用。車(chē)間主任負(fù)責(zé)設(shè)備清潔消毒記錄的保管。

7 3.7  設(shè)備、設(shè)施等停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)安全控制記錄

3.7.1 停產(chǎn)超過(guò) 1 天時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底清洗。復(fù)產(chǎn)時(shí)，設(shè)備使用前必須徹底清潔消毒。檢查結(jié)果記錄在《設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄》中。

3.7.2 設(shè)備動(dòng)力班組負(fù)責(zé)建立和保存生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。

3.8  設(shè)備的報(bào)廢

3.8.1 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由設(shè)備動(dòng)力班組填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》中注明。

3.8.2 對(duì)低值易耗的工裝、塑料盒、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢單報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)即可報(bào)廢。

3.8.3 報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)“報(bào)廢”，及時(shí)清理出加工區(qū)域。

4 4 質(zhì)量記錄

4.1 設(shè)備驗(yàn)收安裝交付使用記錄

4.2 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳

4.3 設(shè)備檢修計(jì)劃

4.4 設(shè)備巡檢記錄

4.5 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄

生產(chǎn)過(guò)程管理制度

1 目的

對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證各有關(guān)職能部門(mén)履行職責(zé)，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，對(duì)半成品進(jìn)行有效檢驗(yàn)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度及考核辦法。

2 適用范圍

本制度適用于對(duì)本企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種影響因素的控制，特別是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)等的有效控制，也包括對(duì)違反工藝紀(jì)律、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成危害的管理。

3 職責(zé)

3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)整個(gè)操作過(guò)程進(jìn)行組織考核。

3.1.1 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律考核；負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，水、電供給、安全生產(chǎn)等。

3.2 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)考核。

4 工作程序

4.1  生產(chǎn)計(jì)劃的控制

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷(xiāo)售狀況及庫(kù)存報(bào)表安排生產(chǎn)，并向加工車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，均衡生產(chǎn)。

4.2  生產(chǎn)過(guò)程控制

生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵控制工序，（見(jiàn)本手冊(cè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制要求）。對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的嚴(yán)格控制主要采取監(jiān)控工藝紀(jì)律方式，確保準(zhǔn)確無(wú)誤等。

4.3  產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制

1）生產(chǎn)技術(shù)部研發(fā)中心是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理部門(mén)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、規(guī)定、管理和執(zhí)行情況的檢查。

2）品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查，以防止同類(lèi)產(chǎn)品或相同形狀的產(chǎn)品的混淆或誤用，區(qū)別性標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽、掛牌、印制、編號(hào)等形式。

3）每次進(jìn)貨，由化驗(yàn)員通過(guò)《原材料驗(yàn)收記錄》對(duì)供貨情況進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括貨源地供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)人等，必要時(shí)，應(yīng)包括供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論等內(nèi)容。

4）原輔材料貯存過(guò)程采取定置存放、掛標(biāo)識(shí)牌等方式進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別內(nèi)容應(yīng)包括：原輔料、產(chǎn)成品名稱(chēng)、規(guī)格等級(jí)、產(chǎn)地（生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商）、進(jìn)貨時(shí)間、保質(zhì)期等，原輔材料發(fā)放填寫(xiě)《原輔材料發(fā)放記錄》。

5）生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)通過(guò)加工過(guò)程的生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行批號(hào)識(shí)別，通過(guò)不同的容器進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別及不合格品的識(shí)別；

車(chē)間做好生產(chǎn)加工記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括原輔料、產(chǎn)成品批號(hào)、加工時(shí)間、質(zhì)量狀態(tài)、日期、操作者等。

加工現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)標(biāo)牌、定置存放、不同顏色的盛裝容器等方式進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別及不合格品的識(shí)別；

6）化驗(yàn)員負(fù)責(zé)出具公司產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，依據(jù)記錄內(nèi)容（生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、代表數(shù)量、抽樣量、檢測(cè)結(jié)果、檢驗(yàn)人等）可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。

7）倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出、入庫(kù)的相關(guān)記錄，內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)日期、數(shù)量、發(fā)貨日期、數(shù)量、提貨人等。

8）成品貯存過(guò)程采用入庫(kù)、發(fā)貨記錄等進(jìn)行產(chǎn)品批號(hào)的識(shí)別。

9）出廠產(chǎn)品通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證及銷(xiāo)售記錄進(jìn)行追溯產(chǎn)品標(biāo)簽其內(nèi)容應(yīng)符合 GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》規(guī)定。

10）市場(chǎng)綜合部根據(jù)銷(xiāo)售記錄等可以對(duì)已交付的產(chǎn)品可以進(jìn)行追溯。

4.4 人員控制

操作人員須經(jīng)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)。

生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進(jìn)行衛(wèi)生檢查。

4.5 設(shè)備控制

生產(chǎn)車(chē)間要按照管理制度要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和潤(rùn)滑。

4.6 半成品質(zhì)量檢驗(yàn)

半成品的檢驗(yàn)方法要按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。

4.7 環(huán)境條件控制

按本手冊(cè)《防止食品污染管理制度》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生環(huán)境滿(mǎn)足要求。

4.8  生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒

按本手冊(cè)《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒管理制度》要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清洗消毒，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生滿(mǎn)足要求。

4.9  對(duì)違反工藝紀(jì)律的控制：

4.9.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，防止違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。檢查考核關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制結(jié)果，考核結(jié)果與員工業(yè)績(jī)掛鉤。

4.9.2 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門(mén)保存。

產(chǎn)品防護(hù)管理制度

1 目的

在生產(chǎn)加工過(guò)程和運(yùn)輸過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞。

2 職責(zé)

2.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品、包裝材料、成品的進(jìn)貨倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)貨搬運(yùn)過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)。

2.2 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)。

2.3 采購(gòu)中心、市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)采購(gòu)和銷(xiāo)售運(yùn)輸過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)。

3 進(jìn)貨和發(fā)貨的過(guò)程的產(chǎn)品防護(hù)

3.1 檢查運(yùn)輸工具車(chē)輛，應(yīng)專(zhuān)用、清潔、無(wú)異味。盛裝容器應(yīng)清潔，無(wú)破損。

3.2 檢查進(jìn)貨產(chǎn)品的貯存情況，產(chǎn)品包裝無(wú)損壞、污染現(xiàn)象。

3.3 裝卸搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)有毒有害物體，采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施。

3.4 產(chǎn)品不允許落地，有防護(hù)措施。

4 原輔料、產(chǎn)成品、包材的貯存防護(hù)要求

4.1 倉(cāng)庫(kù)要專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，不得混存混放，不得存放無(wú)關(guān)物品，管理人員應(yīng)每日進(jìn)行清查記錄。

4.2 充分、合理利用庫(kù)容，合理劃分庫(kù)區(qū)、庫(kù)位、貨架、層號(hào)，各類(lèi)物資按品種、規(guī)格、外形、特點(diǎn)及貯存要求進(jìn)行分區(qū)、分類(lèi)、分批次定置存放。

4.3 各類(lèi)物資疊放整齊、橫豎對(duì)齊、離地10cm、離墻10cm，留有通道。

5 生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)

5.1 原材料、半成品、成品分開(kāi)存放，防止、交叉污染。

5.2 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車(chē)間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。配齊工作服、口罩、工作帽等防護(hù)用品。

5.3 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。

5.4 搞好車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲(chóng)等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲(chóng)鼠等對(duì)產(chǎn)品的污染。

5.5 生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)保證各項(xiàng)工藝操作應(yīng)在良好的條件下進(jìn)行。

5.6 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車(chē)搬運(yùn)。

5.7 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生控制管理制度。

6 成品的防護(hù)

6.1 成品應(yīng)采用合格的紙箱包裝，搬運(yùn)工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。

6.2 成品貯存時(shí)應(yīng)分類(lèi)放置，應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。

6.3 成品在裝車(chē)時(shí)碼放高度要符合要求：紙箱（塑箱）食品不超過(guò)八層。

7 運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)控制要求

7.1 運(yùn)輸原輔料、產(chǎn)成品、包裝材料所用的包裝容器、工具和車(chē)輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸。

7.2 專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行運(yùn)輸，不得將產(chǎn)品與有害、有毒、有異味的物品同車(chē)運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。

運(yùn)輸管理制度

1 目的

規(guī)范運(yùn)輸和交付的工作程序，在原輔材料采購(gòu)和成品交付過(guò)程中，使物料在運(yùn)輸、防護(hù)和交付過(guò)程中不受污染損害和降低質(zhì)量特性。

2 適用范圍

本制度適用于本企業(yè)在食品生產(chǎn)中各種原輔料、產(chǎn)成品、半成品和成品的中轉(zhuǎn)和搬運(yùn)、防護(hù)與交付的運(yùn)輸過(guò)程控制。

3 工作程序

3.1 運(yùn)輸工具

3.1.1 應(yīng)根據(jù)食品的類(lèi)型、特性、運(yùn)輸季節(jié)、距離以及產(chǎn)品保質(zhì)貯藏的要求選擇不同的運(yùn)輸工具。

3.1.2 運(yùn)輸應(yīng)專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，不使用可能污染食品的物品而未經(jīng)清污處理的運(yùn)輸工具運(yùn)輸食品。

3.1.3 運(yùn)輸工具在裝載食品之前應(yīng)清理干凈，必要時(shí)進(jìn)行滅菌消毒，防止害蟲(chóng)感染。

3.1.4 運(yùn)輸工具應(yīng)配有防塵、防雨、防蟲(chóng)設(shè)施，鋪墊物、遮蓋物等應(yīng)清潔、無(wú)毒、無(wú)害。

3.1.5 自身沒(méi)有能力提供運(yùn)輸工具，需跟被委托的車(chē)輛簽訂運(yùn)輸委托合同，被委托方應(yīng)同樣嚴(yán)格遵守本制度的要求。

3.2 運(yùn)輸過(guò)程控制

3.2.1 裝運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行食品質(zhì)量檢查，在食品、標(biāo)簽、單據(jù)三者相符合的情況下才能裝運(yùn)。

3.2.2 運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)輕裝、輕卸，防止擠壓和劇烈震動(dòng)。

3.2.3 運(yùn)輸過(guò)程應(yīng)有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。

3.3 搬運(yùn)過(guò)程控制

3.3.1 由各搬運(yùn)部門(mén)對(duì)其搬運(yùn)人員進(jìn)行技能和安全知識(shí)的培訓(xùn)，確保無(wú)質(zhì)量事故和安全事故的發(fā)生。

3.3.2 人力裝卸車(chē)時(shí),須輕搬輕放。嚴(yán)禁野蠻裝卸產(chǎn)品。

3.3.3 借助工具搬運(yùn)成品時(shí)，不應(yīng)超過(guò)該產(chǎn)品規(guī)定碼放層數(shù)量。

3.3.4 由各搬運(yùn)部門(mén)對(duì)其所用搬運(yùn)設(shè)備和器具進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng)。

3.3.5 所有搬運(yùn)、交付應(yīng)履行交接手續(xù)，對(duì)所搬運(yùn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)檢查，并做好記錄。

3.3.6 因搬運(yùn)責(zé)任造成產(chǎn)品損壞、變質(zhì)，標(biāo)識(shí)損壞、丟失，應(yīng)由搬運(yùn)部門(mén)負(fù)責(zé),破損產(chǎn)品按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

3.4 交付過(guò)程控制

3.4.1 原輔料進(jìn)廠后應(yīng)迅速卸車(chē)，嚴(yán)格按原輔料收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)（或按合同要求）進(jìn)行驗(yàn)收。

3.4.2 成品出庫(kù)后應(yīng)立即裝車(chē)，倉(cāng)庫(kù)主管按照銷(xiāo)售合同、提貨單等記錄進(jìn)行清點(diǎn)，做好出庫(kù)記錄。

產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度

（ 一 ）原輔料驗(yàn)收管理制度

1 目的

不得采購(gòu)和使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用生產(chǎn)。

2 適用范圍

適用于原輔料、包裝材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。

3 職責(zé)

3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

3.2 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)不合格品采購(gòu)的退貨處理。

4 檢驗(yàn)人員

檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

5 進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證

5.1 原材料及包裝材料進(jìn)公司后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)并通知品質(zhì)管理部檢驗(yàn)。

5.2 品質(zhì)管理部按原輔料接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)/驗(yàn)證，如實(shí)記錄食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。

5.2.1 每批進(jìn)貨，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明文件（產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后驗(yàn)收入庫(kù)

5.2.2 品質(zhì)管理部保存進(jìn)貨檢驗(yàn)的相關(guān)記錄。

5.3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，由采購(gòu)中心辦理退貨和索賠手續(xù)。

5.4 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)原材料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

5.5 公司原材料不允許“緊急放行”。

5.6 對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，化驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。倉(cāng)管員憑品質(zhì)管理部化驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)。

5.7 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年，由品質(zhì)管理部歸檔保管。

6 記錄

6.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

6.2 供貨方提供的檢驗(yàn)報(bào)告

6.3 不合格評(píng)審報(bào)告

（ 二 ）過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)制度

1 目的

在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。

2 職責(zé)

2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。

2.2 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。

3 過(guò)程檢驗(yàn)

3.1 首件檢驗(yàn)

化驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的首件要進(jìn)行檢驗(yàn)，合格，操作者繼續(xù)操作。

3.2 過(guò)程檢驗(yàn)

3.2.1 加工過(guò)程中由品控人員按一定頻率檢查半成品和成品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品直接剔出，作廢品處理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄。

3.2.2 化驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的轉(zhuǎn)序產(chǎn)品按工藝規(guī)程的質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格不得轉(zhuǎn)序。

3.2.3 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，品質(zhì)管理部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。

3.2.4 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。

3.2.5 返工后的半成品由化驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。

3.2.6 檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由品質(zhì)管理部保存。

3.2.7 加工過(guò)程中由質(zhì)檢人員按一定頻率檢查半成品和成品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品直接剔出，作廢品處理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄。

4 記錄

4.1 《不合格評(píng)審報(bào)告》

（ 三 ）出廠檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄制度

1 出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查。公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄制度，逐批檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

2 產(chǎn)品包裝完工后，放置在待檢區(qū)，由化驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品通知倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目任一項(xiàng)不合格，不得放行，由公司技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審處置。

3 產(chǎn)品發(fā)貨前進(jìn)行出庫(kù)檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)出廠檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)、合格證等，依據(jù)提貨單核查發(fā)貨數(shù)量、提貨商、發(fā)貨地址并檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量，全部符合方可發(fā)貨。

4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)建立和保存出廠產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，抽樣檢驗(yàn)和編寫(xiě)出廠檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。

5 檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗。

6 本公司委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制型式檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

7 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的各檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，入庫(kù)、發(fā)貨出公司。

8 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心的管理，計(jì)量員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的周期檢定或校準(zhǔn)。檢驗(yàn)中心應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

9 品質(zhì)管理部每年進(jìn)行二次型式檢驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)行比對(duì)測(cè)試，依據(jù)品質(zhì)管理部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告與型式檢驗(yàn)報(bào)告檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，當(dāng)比對(duì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正。期間生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)送品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)?；?yàn)員建立并保存比對(duì)記錄。

10 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。留存樣品的保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期后一年，留存樣品應(yīng)保存在檢驗(yàn)中心留樣室中。

11 記錄

《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》

《比對(duì)報(bào)告》

《原始檢驗(yàn)記錄》

《樣品留存記錄》

品質(zhì)管理部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告

（ 四 ）委托檢驗(yàn)管理制度

1 目的：為嚴(yán)肅質(zhì)量工作，嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

2 職責(zé)：品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)工作，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，定期抽樣，委托有資質(zhì)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。

3 工作程序：

3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)擬委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格評(píng)價(jià)，選擇有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

3.2 送檢時(shí)間：正常情況下，每年上半年、下半年二次抽樣送檢，其他情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。

3.3 檢驗(yàn)項(xiàng)目：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

3.4 如上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)已進(jìn)行定期檢驗(yàn)抽樣且合格，允許采用該檢驗(yàn)結(jié)果作為型式檢驗(yàn)的依據(jù)。

3.5 送樣負(fù)責(zé)部門(mén)/人：檢驗(yàn)中心/品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人

3.6 抽樣和送檢規(guī)定：

a)抽樣：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在成品庫(kù)中抽取樣品，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人親自抽樣并封好，送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

b）送檢人員須在月底 5 天前將抽樣產(chǎn)品送至檢驗(yàn)單位，不得以任何理由推卸責(zé)任。若有不可抗原因需申請(qǐng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定其他人負(fù)責(zé)送檢。

3.7 送檢人員須在下月將檢驗(yàn)報(bào)告取回，交至質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱后，交至品質(zhì)管理部存檔。

4 相關(guān)文件及記錄

委托檢驗(yàn)合同

委托檢驗(yàn)報(bào)告

（ 五 ） 檢驗(yàn)中心管理制度

1 目的

為嚴(yán)格檢驗(yàn)中心紀(jì)律，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠和實(shí)驗(yàn)安全，杜絕事故發(fā)生，特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用公司檢驗(yàn)中心衛(wèi)生、安全和日常的管理。

3 職責(zé)

3.1 公司化驗(yàn)員負(fù)責(zé)管理。

4 工作程序

4.1 檢驗(yàn)中心管理

4.1.1 檢驗(yàn)中心是進(jìn)行檢驗(yàn)工作的場(chǎng)所，必須保持清潔、整齊、安靜，為檢驗(yàn)工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，各種儀器、器皿試劑等安置整齊清潔，標(biāo)志清楚。

4.1.2 檢驗(yàn)中心工作人員工作時(shí)要穿工作服，衣帽整齊。檢驗(yàn)過(guò)程認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)中心內(nèi)保持安靜，工作人員不準(zhǔn)串崗閑談。

4.1.3 進(jìn)入檢驗(yàn)操作需要時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)技術(shù)要求執(zhí)行，嚴(yán)禁違紀(jì)操作。

4.1.4 對(duì)檢測(cè)環(huán)境有要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)按檢驗(yàn)方法的規(guī)定，嚴(yán)格控制室內(nèi)溫度，濕度等環(huán)境條件，以確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

4.1.5 做好安全工作，經(jīng)常檢查不安全因素及時(shí)清除隱患，確保設(shè)備的準(zhǔn)確使用及人身安全。

4.1.6 每日下班前與節(jié)假日，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)水、電、門(mén)窗等進(jìn)行安全檢查，確保無(wú)隱患后方可鎖門(mén)離開(kāi)。

4.1.7 禁止將與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入檢驗(yàn)中心。

4.1.8 禁止在檢驗(yàn)中心內(nèi)隨地吐痰、抽煙、吃東西或做其他與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的事情。

4.1.9 外來(lái)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入檢驗(yàn)中心，禁止將小孩帶入檢驗(yàn)中心。

4.1.10 檢驗(yàn)中心的衛(wèi)生，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)每天打掃衛(wèi)生，每周徹底打掃一次。

4.2 檢驗(yàn)中心安全

4.2.1 凡使用高壓、燃?xì)?、電熱設(shè)備或易燃、易爆、有毒藥品時(shí)，操作人員不得離開(kāi)崗位。

4.2.2 檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢物、廢液、廢氣、有毒有害的包裝容器等應(yīng)按屬性分別妥善處理，以保證檢驗(yàn)人員的安全與健康。

4.3 檢驗(yàn)人員

4.3.1 積極配合市場(chǎng)綜合部做好原輔材料的采購(gòu)驗(yàn)證工作。

4.3.2 嚴(yán)把產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)關(guān)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)操作規(guī)程對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和原始檢驗(yàn)記錄。

不安全產(chǎn)品召回制度

1 目的

為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護(hù)顧客及消費(fèi)者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本程序。

2 范圍

適用于本公司生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全或潛在不安全產(chǎn)品的自主召回和被責(zé)令召回。

3 職責(zé)

3.1 市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，負(fù)責(zé)制訂不安全或潛在不安全產(chǎn)品的召回或撤柜計(jì)劃，負(fù)責(zé)召回或撤柜計(jì)劃的實(shí)施，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回或撤柜后的跟蹤監(jiān)督。

3.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)召回或撤柜計(jì)劃的實(shí)施。

3.3 品質(zhì)管理部配合市場(chǎng)綜合部收集召回產(chǎn)品的信息源，負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證工作。

3.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)召回或撤柜的產(chǎn)品進(jìn)行處理。

3.5 各個(gè)部門(mén)收集到的有關(guān)產(chǎn)品召回或撤柜產(chǎn)品的信息都要在第一時(shí)間傳到市場(chǎng)綜合部。

4、工作程序

4.1 召回產(chǎn)品的信息源，包括以下內(nèi)容：

4.1.1 顧客的信息反饋及投訴。

2 4.1.2  本公司的自己發(fā)現(xiàn)。

4.1.3 官方公布被責(zé)令召回及法律法規(guī)的變化。

4.2 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)相關(guān)的單據(jù)確定發(fā)生回收的產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量，根據(jù)發(fā)貨記錄迅速找出相關(guān)顧客（確保 100%），并報(bào)告市場(chǎng)綜合部。

4.3 市場(chǎng)綜合部確定相關(guān)產(chǎn)品目前所處的位置，并實(shí)施相應(yīng)的產(chǎn)品召回計(jì)劃。

4.3.1 產(chǎn)品正準(zhǔn)備出運(yùn)，應(yīng)立即停止出運(yùn)，并通知倉(cāng)庫(kù)隔離產(chǎn)品，準(zhǔn)備召回回收處理。

4.3.2 產(chǎn)品已出運(yùn)或已到收貨人手中，公司必須按以下方法召回產(chǎn)品

a)召回實(shí)際某批或多批特定產(chǎn)品，必須在通告和聲明中告知產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)批號(hào)。

b)通知客戶(hù)和其他相涉機(jī)構(gòu)；

c) 市場(chǎng)綜合部將負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的召回過(guò)程，召回計(jì)劃一經(jīng)決定，將 100%的通過(guò)電話(huà)、傳真通知到所有的客戶(hù)，并隨后發(fā)書(shū)面召回函件；

d)根據(jù)上述召回分類(lèi)，通過(guò)通訊媒體發(fā)布公開(kāi)警告或通告并實(shí)施產(chǎn)品召回；

e)產(chǎn)品召回計(jì)劃執(zhí)行完畢后，由品質(zhì)管理部將《產(chǎn)品召回記錄》等相關(guān)資料存檔。

4.4 產(chǎn)品召回或撤柜的處理

4.4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)做出召回或撤柜產(chǎn)品的處理決定, 對(duì)召回產(chǎn)品采取有效的補(bǔ)救措施。組織相關(guān)部門(mén)分析產(chǎn)生不安全的原因，采取必要的糾正和預(yù)防措施，以防止不安全或潛在不安全的再次發(fā)生。

4.4.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)召回或撤柜產(chǎn)品的存放，要求在專(zhuān)庫(kù)中分別存放，標(biāo)示清楚,專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

4.4.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品提出無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的處置意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)保存執(zhí)行情況的記錄。

4.4.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的處置。品質(zhì)管理部監(jiān)督無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的處置結(jié)果，確保不再造成危害。

4.4.5  品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品整改措施的落實(shí)情況 形成書(shū)面報(bào)告，向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)匯報(bào)召回及處理情況。

4.5 對(duì)于撤柜的產(chǎn)品市場(chǎng)綜合部應(yīng)通知客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品單獨(dú)存放,并標(biāo)示清楚,銷(xiāo)售商在未得到明確恢復(fù)上柜的信息前，不得擅自恢復(fù)銷(xiāo)售。

4.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)撤柜的產(chǎn)品和撤柜信息進(jìn)行分析驗(yàn)證，如果存在不安全，則通知市場(chǎng)綜合部執(zhí)行召回，如果不存在安全隱患，則由市場(chǎng)綜合部通知銷(xiāo)售商付柜銷(xiāo)售。

4.7 對(duì)因產(chǎn)品召回或撤柜而引發(fā)的與顧客之間的相關(guān)問(wèn)題，由總經(jīng)理與顧客協(xié)商處理。

5 相關(guān)記錄

5.1 不安全食品召回登記表

5.2 召回產(chǎn)品處理記錄表

不合格品管理制度

1 目的

對(duì)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制以防止非預(yù)期的使用或交付。

2 范圍

原材料、生產(chǎn)過(guò)程的不合格品、成品以及交付后發(fā)生的不合格產(chǎn)品的控制。

3 職責(zé)

3.1 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)不合格原材料的退貨處理；

3.2 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)不合格原材料、成品的隔離；

3.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)所有不合格品的標(biāo)識(shí)和銷(xiāo)毀處理的追溯記錄；

3.4 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格產(chǎn)品的處置；

3.5 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品提出處置意見(jiàn)；

3.6 市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)交付后發(fā)生的不合格品的退回及追回。

4 程序

4.1 不合格品的分類(lèi)及處理辦法：

4.1.1 原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)貨出現(xiàn)的不合格原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格：應(yīng)予以退貨。

4.1.2、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格

1）原輔料、產(chǎn)成品出現(xiàn)變質(zhì)，可視情況直接報(bào)廢處置；

2）生產(chǎn)加過(guò)程造成感官不合格，可視情況返工處置或報(bào)廢處置；

3）落在地上的產(chǎn)品必須報(bào)廢；

4.1.3 包裝過(guò)程出現(xiàn)的不合格

1）標(biāo)識(shí)不清或錯(cuò)誤，可進(jìn)行返工；

2）出現(xiàn)凈含量缺失，可進(jìn)行返工應(yīng)重新稱(chēng)量及時(shí)更換包裝并重新殺菌。

4.1.4 成品檢驗(yàn)不合格

1）衛(wèi)生指標(biāo)不合格，直接報(bào)廢。

2）交付后出現(xiàn)的不合格，該批次產(chǎn)品應(yīng)全部予以追回并銷(xiāo)毀。

4.1.5 交付后出現(xiàn)的不合格品

執(zhí)行《不安全食品召回制度》。

4.2 不合格品的處置責(zé)任

4.2.1 原材料不合格不得入庫(kù)，由采購(gòu)中心負(fù)責(zé)做退貨處理，倉(cāng)庫(kù)管理員未接到化驗(yàn)員合格通知不得辦理入庫(kù)手續(xù)，更不得直接發(fā)往車(chē)間使用；

入庫(kù)后出現(xiàn)的不合格原材料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)隔離，由品質(zhì)管理部作出報(bào)廢或另作它用的處理意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.2.2 生產(chǎn)過(guò)程及最終檢驗(yàn)的不合格品，由化驗(yàn)員做出明確的標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出返工或報(bào)廢處理的處置意見(jiàn)，車(chē)間主任負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4.2.3 交付使用后出現(xiàn)的不合格品，由市場(chǎng)綜合部和顧客聯(lián)系，視具體情況做相應(yīng)的處理，按本手冊(cè)《不安全食品召回制度》執(zhí)行。

4.2.4 不合格產(chǎn)品的處置情況，由化驗(yàn)員負(fù)責(zé)及時(shí)填寫(xiě)《不合格產(chǎn)品評(píng)審記錄》發(fā)放到責(zé)任部門(mén)，品質(zhì)管理部保持記錄。

4.3 對(duì)于不合格品處置涉及糾正措施的按本手冊(cè)《不符合情況管理制度》執(zhí)行。

5 質(zhì)量記錄:《不合格產(chǎn)品評(píng)審記錄表》

食品安全風(fēng)險(xiǎn)管理和自查制度

1 目的：

為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)公司生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制水平，落實(shí)食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，為全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，有針對(duì)性地開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控，根據(jù)《食品安全法》《食品安全法實(shí)施條例》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2 范圍：

適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)層，各職能部門(mén)和相關(guān)人員。食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

3 職責(zé)：

公司成立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，確定一名相對(duì)固定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息員，及時(shí)收集整理食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息并報(bào)送食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。

3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

3.2 品質(zhì)管理部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查。

3.3 生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)管理部分別指派 1 名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對(duì)公司的食品安全總體狀況檢查評(píng)價(jià)一次，并向公司提交食品安全自查報(bào)告。

4 內(nèi)容:

4.1 公司自查小組定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化,不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報(bào)告。

4.2 正常生產(chǎn)時(shí)，每年進(jìn)行一次，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)行

——出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異；

——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；

——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；

——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時(shí)；

——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）

4.3 自查內(nèi)容：

4.3.1 企業(yè)資質(zhì)變化情況：工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；

4.3.2 采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：

4.3.2.1采購(gòu)食品原輔料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購(gòu)，購(gòu)進(jìn)時(shí)是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告。

4.3.2.2是否有詳細(xì)的采購(gòu)驗(yàn)證記錄；

4.3.2.3生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；

4.3.2.4食品添加劑存放、使用是否專(zhuān)柜、專(zhuān)人管理，有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。

4.3.3 生產(chǎn)過(guò)程控制情況：

4.3.3.1是否安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；

4.3.3.2是否定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能； 

4.3.3.3是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；

4.3.3.4生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員是否經(jīng)專(zhuān)用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，驗(yàn)收合格的原輔料是否經(jīng)專(zhuān)用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；

4.3.3.5從原輔料到成品及成品庫(kù)是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。

4.3.4 食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：檢驗(yàn)儀器、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，檢驗(yàn)中心測(cè)量比對(duì)情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋欠駥?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

4.3.5 不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購(gòu)不合格食品原輔料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對(duì)不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷(xiāo)毀，并有記錄。

4.3.6 食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、SC 編號(hào)和 SC 標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱(chēng)和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

4.3.7 食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況：是否建立了食品的銷(xiāo)售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)所等。

4.3.8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效

5 自查結(jié)果

自查小組依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)自查情況填寫(xiě)自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要責(zé)成責(zé)任部門(mén)立即整改。并將自查情況書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)自查不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查確認(rèn)。

食品安全事故處理制度

1 目的

對(duì)已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度地減少可能對(duì)食品安全造成的影響，特制定本制度。

2 定義

食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。

重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故

3 職責(zé)

3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故造成的食品安全問(wèn)題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。

3.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對(duì)食品安全等問(wèn)題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。

3.3 市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。

3.4 各班組負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合品管部進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原輔料、產(chǎn)成品。

4 工作程序

4.1 報(bào)告

報(bào)告原則：任何員工有義務(wù)在第 一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉及本公司產(chǎn)品的食品安全事故。

4.2 報(bào)告程序

發(fā)生食品安全事故時(shí)，各部門(mén)應(yīng)立即向質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對(duì)于重大的食品安全事故，要立即向總經(jīng)理報(bào)告，由總經(jīng)理及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)作出書(shū)面報(bào)告。任何部門(mén)或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

4.2.1 初次報(bào)告

初次報(bào)告應(yīng)盡可能報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報(bào)告事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)。

4.2.2 階段報(bào)告

既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。

4.2.3 總結(jié)報(bào)告

包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對(duì)事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對(duì)類(lèi)似事故的防范和處置建議。

4.2.4 品質(zhì)管理部協(xié)同市場(chǎng)綜合部編制初次報(bào)告、階段報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。報(bào)告交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人存檔。

4.3 食品安全事故處置

發(fā)生食品安全事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原輔料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原輔料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷(xiāo)售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷(xiāo)毀。

5 責(zé)任追究

5.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天 24 小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對(duì)無(wú)法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。

5.2 各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為本部門(mén)食品安全事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事求是。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問(wèn)題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。

6. 糾正與完善

如有事故發(fā)生，由品質(zhì)管理部組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》，針對(duì)導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施并實(shí)施。品質(zhì)管理部將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門(mén)備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。事故發(fā)生后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。

7. 相關(guān)記錄

7.1 食品安全事故調(diào)查報(bào)告

7.2 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息反應(yīng)記錄表

7.3 食品安全防范措施定期檢查記錄

產(chǎn)品研發(fā)管理制度

1 總則與目的

1.1. 產(chǎn)品研發(fā)是企業(yè)在同行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中賴(lài)以生存和以后發(fā)展的重要性，是實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)、試制、研究開(kāi)發(fā)”的重要性階段，它對(duì)企業(yè)的發(fā)展方向、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、開(kāi)拓新市場(chǎng)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力等起著決定性的作用。為了提高企業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)能力，加強(qiáng)新產(chǎn)品新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品改良善的管理，加快技術(shù)積累和提升產(chǎn)品檔次，特制定本制度。

1.2. 本著“技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化”的原則，對(duì)國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展與最新科技動(dòng)態(tài)深刻理解與把握，確保公司產(chǎn)品的先進(jìn)性。

2 實(shí)施范圍

本制度規(guī)定了公司技術(shù)研發(fā)中心研發(fā)新產(chǎn)品的要求。本制度中所指的產(chǎn)品研發(fā)包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

3 相關(guān)部門(mén)職責(zé)

3.1 公司研發(fā)中心負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本年度產(chǎn)品的研發(fā)，組織安排其它成員研發(fā)項(xiàng)目的任務(wù)。并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理研發(fā)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的任何需要解決的問(wèn)題，對(duì)其項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目的批準(zhǔn)，對(duì)實(shí)施方案、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試制試驗(yàn)等進(jìn)行鑒定等工作。

3.2 產(chǎn)品研發(fā)中心：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施方案，負(fù)責(zé)開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、試制，對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)人員的任務(wù)分工，并參與項(xiàng)目的評(píng)審。

3.3 市場(chǎng)綜合部：負(fù)責(zé)收集和提供市場(chǎng)需求產(chǎn)品的信息，并提出產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目建議。

3.4 研發(fā)中心：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)人員的配置進(jìn)行備案，對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的技術(shù)文檔的歸檔。

3.5 生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)產(chǎn)品的試制提供協(xié)助，產(chǎn)品試制所涉及到的工藝裝備和設(shè)備的調(diào)試。

3.6 采購(gòu)中心：負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)產(chǎn)品的試制所涉及的原輔料、產(chǎn)成品進(jìn)行采購(gòu)，及新增設(shè)備的采購(gòu)工作。

3.7 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)研發(fā)產(chǎn)品試制過(guò)程的質(zhì)量檢測(cè)和跟蹤記錄，并反饋質(zhì)量信息

4 產(chǎn)品研發(fā)管理

4.1 研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)與實(shí)施研發(fā)：

4.1.1 公司部門(mén)提出新項(xiàng)目建議或?qū)μ岣弋a(chǎn)品質(zhì)量和性能、降低產(chǎn)品制造成本、滿(mǎn)足客戶(hù)要求的建議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定立項(xiàng)并下達(dá)任務(wù)給研發(fā)中心，研發(fā)中心按本制度規(guī)定程序進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

4.1.2 研發(fā)中心確定項(xiàng)目須填寫(xiě)《研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》，報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.3 研發(fā)中心按公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度《研發(fā)資金管理辦法》的規(guī)定，提交項(xiàng)目投入預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)研發(fā)經(jīng)費(fèi)，以確保項(xiàng)目研發(fā)工作的進(jìn)展和時(shí)效。

4.1.4 研發(fā)中心按照《研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》要求，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（總工程師）負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度表》，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)度表內(nèi)容進(jìn)行檢查，確認(rèn)后才可以由研發(fā)中心負(fù)責(zé)實(shí)施全過(guò)程管理。

4.2 開(kāi)發(fā)過(guò)程的管理與控制

4.2.1 研發(fā)中心根據(jù)《研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》組織實(shí)施項(xiàng)目的研發(fā)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（總工程師）按《研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)》組織完成。

4.2.2 根據(jù)研發(fā)進(jìn)度，應(yīng)提前編制產(chǎn)品試制流程大綱，試制流程大綱是樣品及小批試制用必備技術(shù)文件，要求大綱具備：

1) 試樣樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測(cè)試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗(yàn)的要求和方法；

2) 試樣樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。

4.2.3 技術(shù)文件資料的驗(yàn)收及存檔：

1) 文件目錄（項(xiàng)目研發(fā)批準(zhǔn)文件、技術(shù)文件、材料明細(xì)、標(biāo)準(zhǔn)匯總，技術(shù)條件、產(chǎn)品功能及使用說(shuō)明書(shū)、包裝說(shuō)明等）。

2) 標(biāo)準(zhǔn)化文件（對(duì)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出總的評(píng)價(jià)）。

3) 研發(fā)中心負(fù)責(zé)將全部文件收齊歸檔，交行政人事人員進(jìn)行驗(yàn)證齊全后本部門(mén)存檔。

4.3 項(xiàng)目試制過(guò)程的管理

4.3.1 試制是研發(fā)中心根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、工藝文件及試驗(yàn)結(jié)果的要求進(jìn)行試驗(yàn)，以考驗(yàn)研發(fā)產(chǎn)品的科學(xué)性、安全性和工藝性、穩(wěn)定性以及質(zhì)量的重要性。

4.3.2 試制完成后，研發(fā)中心須及時(shí)完成《項(xiàng)目結(jié)題報(bào)告》，并附上各種反映技術(shù)內(nèi)容的記錄報(bào)告，以及必要的工藝文件交研發(fā)中心存檔。

4.3.3 產(chǎn)品研發(fā)完成后，確定投入大批量生產(chǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4 對(duì)研發(fā)成果顯著的技術(shù)或產(chǎn)品，公司確定申請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)鑒定或認(rèn)證的，由研發(fā)中心完成相關(guān)文件的編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與接待聯(lián)絡(luò)工作。

4.4 知識(shí)產(chǎn)權(quán)登記與管理

4.4.1 在不泄露公司技術(shù)秘密的前提下，公司認(rèn)為有必要申請(qǐng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)的研發(fā)技術(shù)或產(chǎn)品，由研發(fā)中心門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)的技術(shù)資料和文件。

4.4.2 研發(fā)中心完整保管知識(shí)申報(bào)的文檔和批準(zhǔn)文件以及相關(guān)證書(shū)的原件等檔案，對(duì)外使用一律采用掃描件或復(fù)印件。

5 產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)的核算與管理

5.1 公司對(duì)研發(fā)項(xiàng)目實(shí)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審批，研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括以下內(nèi)容：

5.1.1 科研業(yè)務(wù)費(fèi)：實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、外委試驗(yàn)費(fèi)、產(chǎn)品鑒定費(fèi)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)費(fèi)、項(xiàng)目所必需的國(guó)內(nèi)調(diào)研、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)資料、對(duì)外技術(shù)合作費(fèi)等。

5.1.2 儀器設(shè)備費(fèi)：專(zhuān)用儀器設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)，運(yùn)雜包裝費(fèi)和安裝費(fèi)，自制專(zhuān)用儀器設(shè)備的材料、配件和外協(xié)加工費(fèi)等。如特殊需要，應(yīng)說(shuō)明情況，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.1.3 管理費(fèi)：按每個(gè)項(xiàng)目提取項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的５％作為管理費(fèi)用，最高不得超過(guò)1 萬(wàn)元，用于充抵項(xiàng)目應(yīng)分?jǐn)偟乃?、電、氣等費(fèi)用和其它費(fèi)用。

5.1.4 項(xiàng)目承擔(dān)人員的生活補(bǔ)貼費(fèi)：項(xiàng)目承擔(dān)人員可根據(jù)實(shí)際參與項(xiàng)目工作天數(shù)和工作量提取生活補(bǔ)貼，生活補(bǔ)貼總額最高不得超過(guò)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)的15%。

5.2 產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)由公司財(cái)務(wù)部按單項(xiàng)預(yù)算撥給項(xiàng)目承擔(dān)部門(mén)，由項(xiàng)目組按計(jì)劃支配使用，不得挪作它用。財(cái)務(wù)部將列帳單進(jìn)行核算。

5.3 研發(fā)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用審批，按公司《經(jīng)費(fèi)審批管理辦法》執(zhí)行。

6 加快技術(shù)研發(fā)和提升技術(shù)水平的措施

6.1 公司將定期對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考試，對(duì)考試不及格和在今后工作中不能熟練掌握相關(guān)技術(shù)的人員，公司將給予轉(zhuǎn)崗或淘汰。

6.2 研發(fā)中心可根據(jù)年度開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的數(shù)量，以及現(xiàn)有人員的技術(shù)水平不足的情況，提出引進(jìn)人才的需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)施招聘。

6.3 公司在員工績(jī)效考核制度中對(duì)研發(fā)人員設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的考核獎(jiǎng)勵(lì)制度，以激勵(lì)科研人員的積極性和創(chuàng)造性。

7 本制度的施行

本制度自總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)之日起正式施行。

檢驗(yàn)設(shè)備管理制度

1 目的及適用范圍

對(duì)公司內(nèi)使用的所有檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)設(shè)備滿(mǎn)足規(guī)定要求。

2 職責(zé)

2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的管理。

2.2 使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。

3 申購(gòu)審查

使用部門(mén)需增添檢驗(yàn)設(shè)備時(shí)，品質(zhì)管理部填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4 采購(gòu)和驗(yàn)收

4.1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由品質(zhì)管理部人員進(jìn)行采購(gòu)。

4.2 檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)入后，品質(zhì)管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

4.2.1 開(kāi)箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容：

1）包裝物是否完好無(wú)損；

2）整機(jī)完整性與外觀檢查；

3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；

4）使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料是否齊全。

4.2.2 質(zhì)量驗(yàn)收

根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書(shū)等，

對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。

4.3 驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)向供方退貨/索賠。

5 登記發(fā)放使用

5.1 使用部門(mén)到設(shè)備動(dòng)力班組辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。保管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)管理部進(jìn)行變更。

5.2 使用檢驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。按檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。

6 檢定/校準(zhǔn)

6.1 品質(zhì)管理部在每年年初制定《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

6.2 當(dāng)檢驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，品質(zhì)管理部對(duì)《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》進(jìn)行更改。

6.3 檢驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造公司建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由品質(zhì)管理部確定。

6.4 周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門(mén)因工作需要確需修改周期的，由使用部門(mén)說(shuō)明變更理由，品質(zhì)管理部修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。

6.5 對(duì)于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，

經(jīng)品質(zhì)管理部同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。

6.6 品質(zhì)管理部根據(jù)周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。

6.7 檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書(shū)由品質(zhì)管理部歸檔。

7 使用維護(hù)保養(yǎng)

使用人員對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。使用前應(yīng)檢查計(jì)量設(shè)備量值是否正常，使用后應(yīng)進(jìn)行清潔，適宜保管，使用人要進(jìn)行使用登記。

8 不合格處理

8.1 檢驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過(guò)載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過(guò)檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。

8.2 修復(fù)的檢驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿(mǎn)足規(guī)定要求后方可投入使用。

8.3 對(duì)由于檢驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。

8.4 檢驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿(mǎn)足檢定、校準(zhǔn)要求而又無(wú)法修復(fù)者，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)管理部同意，可給予報(bào)廢。

9 記錄

9.1 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備清單

9.2 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃

9.3 計(jì)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書(shū)

文件管理制度

1 目的

對(duì)組織質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。

2 范圍

適用于公司與質(zhì)量管理有關(guān)的文件控制。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司企業(yè)文件的批準(zhǔn)。

3.2 部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)編寫(xiě)的企業(yè)文件進(jìn)行審核。

3.3 品質(zhì)管理部是文件管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、標(biāo)識(shí)控制。

3.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理工作。

3.5 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)外來(lái)文件（本部門(mén)職責(zé)）的收集和有效性查詢(xún)。

4 工作程序

4.1 公司文件主要內(nèi)容

a) 質(zhì)量管理手冊(cè)（質(zhì)量管理制度）；

b) 為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所必需的管理文件和技術(shù)作業(yè)文件；

c) 質(zhì)量記錄。

4.1 文件的主要分類(lèi)

a) 管理性文件：包括質(zhì)量管理手冊(cè)、各種規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定等。

b) 技術(shù)性文件：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝操作標(biāo)準(zhǔn)、配方單、檢驗(yàn)規(guī)范等。

c) 外來(lái)文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)等。

d) 質(zhì)量記錄

4.2 文件的編號(hào)辦法

4.2.1 質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)：

（略）

4.2.2 作業(yè)文件的編號(hào)方式由品質(zhì)管理部制定并實(shí)施。

4.3 文件的制定、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放各部門(mén)按規(guī)定要求制定作業(yè)文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放實(shí)施，將文件納入《受控文件清單》內(nèi)管理。

4.3.3 文件的發(fā)放

公司所有文件的發(fā)放由品質(zhì)管理部確定發(fā)放范圍，確保與質(zhì)量有關(guān)的各相關(guān)部門(mén)所獲得有關(guān)版本的使用文件；職責(zé)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)份數(shù)的復(fù)印、裝訂，標(biāo)識(shí)發(fā)放號(hào)后發(fā)放；文件的領(lǐng)用部門(mén)/人員需進(jìn)行簽收，并填寫(xiě)《文件發(fā)放回收記錄》。

4.4 破損文件的換發(fā)及丟失文件的補(bǔ)發(fā)

當(dāng)文件破損嚴(yán)重而影響使用時(shí)，及時(shí)向品質(zhì)管理部辦理更換，回收的破損文件應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，當(dāng)文件丟失，文件的使用人及時(shí)向生產(chǎn)技術(shù)部辦理補(bǔ)發(fā)。

4.5 文件更改、換版與作廢

4.5.1 文件需要更改時(shí)，由更改提出人向品質(zhì)管理部提出更改申請(qǐng)，說(shuō)明更改原因；

4.5.2 文件更改的審核、批準(zhǔn)由該文件的原審核、批準(zhǔn)人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不再職時(shí)，可由原審批人上級(jí)或接替其職位的人員審批；

4.5.3 文件經(jīng)更改審批后，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施更改，按原發(fā)放范圍進(jìn)行換頁(yè)，同時(shí)收回作廢文件。

4.5.4 文件經(jīng)行多次或需大的修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，舊版文件回收處理，換發(fā)新版本；

4.5.5 需作資料保留的舊版或作廢文件，經(jīng)原批準(zhǔn)人確認(rèn)后，加蓋“作廢”章放可保留，一般只允許留用文件原稿。

4.5.6 對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，如各類(lèi)計(jì)劃、工藝通知書(shū)等，按使用期予以控制，過(guò)期自動(dòng)失效。

4.5.7 作廢文件由品質(zhì)管理部進(jìn)行統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并記錄銷(xiāo)毀情況。

4.6 文件的版次/修改

版次以大寫(xiě)英文字母表示，修改狀況以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，第一版本為“A”，未修改為“A/0”；首次修訂為“A/1”，第二版為“B”版，依次類(lèi)推；

4.7 外來(lái)文件的控制

4.7.1 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)有效外來(lái)文件（本部門(mén)職責(zé)）的收集和有效性查詢(xún)。

4.7.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確定外來(lái)文件的發(fā)放范圍，復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，發(fā)放并記錄。

4.7.3 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)組織相關(guān)部門(mén)共同參與，確保使用版本的有效性、適宜性。

5. 質(zhì)量記錄

5.1 《文件更改記錄》

5.2 《文件發(fā)放回收記錄》

記錄管理制度

1 目的

通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行有效的管理，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2 適用范圍

本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括來(lái)自供方的相關(guān)記錄。

3 職責(zé)

3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。

3.2 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的使用控制。

4 工作程序

4.1 記錄的標(biāo)識(shí)和編目

4.1.1 記錄包括各種報(bào)表、臺(tái)帳、文字資料、軟件和呈任何媒體的其它資料。

4.1.2 記錄的標(biāo)識(shí)采用記錄名稱(chēng)和日期、序號(hào)進(jìn)行識(shí)別。

4.1.3 品質(zhì)管理部編制記錄清單并規(guī)定保存期限，保存期限的規(guī)定應(yīng)滿(mǎn)足可追溯性要求。各部門(mén)按工作需要從記錄清單中選取所需要的質(zhì)量記錄使用。

4.2 記錄的要求

4.2.1 原始記錄必須使用規(guī)范表格.填報(bào)原始記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，任何人不得擅自漏填或刪除某些項(xiàng)目。

4.2.2 記錄應(yīng)由檢測(cè)人員或操作者根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)如實(shí)填報(bào)，不能提前記錄或事后追記，檢測(cè)人員或操作者應(yīng)在記錄完成后立即簽上姓名和日期，不得只簽姓氏、單字或用印章代替。

4.2.3 記錄數(shù)字應(yīng)統(tǒng)一采用阿拉伯?dāng)?shù)字（0.1.2.3.4.5……）填寫(xiě)。

4.2.4 記錄時(shí)間應(yīng)按北京時(shí)間 24 小時(shí)順序填報(bào)。

4.2.5 凡記錄的內(nèi)容錯(cuò)寫(xiě)需要更改時(shí)，應(yīng)劃圓圈將錯(cuò)字圈起，然后在旁邊填上正確的數(shù)據(jù)，不得使用涂改液或擦除更改錯(cuò)寫(xiě)紀(jì)錄。

4.3 記錄的收集、貯存、保管和歸檔、

4.3.1 各職能部門(mén)對(duì)本部門(mén)形成的記錄應(yīng)及時(shí)收集，進(jìn)行分類(lèi)整理、匯總、裝訂成冊(cè)。對(duì)需要貯存的記錄交辦公室歸檔貯存。記錄應(yīng)存放在干燥、防變質(zhì)、防丟失的場(chǎng)所。記錄的存放保管應(yīng)便于查閱。

4.3.2 歸檔的記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，以確保記錄的客觀性。

4.3.3 記錄的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)的對(duì)象及活動(dòng)結(jié)果，記錄要客觀、真實(shí)，

字跡清晰，不得隨意涂改。記錄應(yīng)注明日期，有記錄人員簽字或蓋章。

4.4 記錄的查閱

公司內(nèi)員工因工作需要需查閱記錄時(shí)，查閱人需經(jīng)記錄持有部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后方可查閱；合同要求時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，顧客或其代表方可到現(xiàn)場(chǎng)查閱。

4.5 記錄的銷(xiāo)毀處理

超過(guò)保存期限的記錄由品質(zhì)管理部審查后負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。

4.6 記錄的增減和修訂

若需增加、減少和修訂記錄表式，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)到品質(zhì)管理部備案后方可進(jìn)行。

4.7 記錄的保存期

4.7.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（原輔料、產(chǎn)成品、輔料、成品檢驗(yàn)記錄和品質(zhì)管理部的抽樣檢驗(yàn)記錄、監(jiān)管部門(mén)的抽檢報(bào)告、委托檢驗(yàn)報(bào)告）保存期 2 年。

4.7.2 生產(chǎn)加工過(guò)程的監(jiān)控檢查記錄保存期 2 年。

4.7.3 供方資質(zhì)資料和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告保存期 2 年。

4.7.4 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳長(zhǎng)期保存；檢修記錄保存一年；檢定校準(zhǔn)記錄保存一年。

4.7.5 銷(xiāo)售記錄保存期 3 年。

4.7.6 管理考核方面的記錄保存期一年。

4.7.7 證書(shū)、證件、企業(yè)需要保持的相關(guān)文件記錄、設(shè)備說(shuō)明書(shū)及設(shè)備臺(tái)賬，長(zhǎng)期保存。

5.相關(guān)記錄

記錄清單

消費(fèi)者投訴處理制度

1 目的

為規(guī)范售后服務(wù)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

1.1 定義

消費(fèi)者投訴是指消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)我公司產(chǎn)品過(guò)程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后因使用本公司產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進(jìn)行的投訴及信息反饋。

1.2 部門(mén)

市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的管理，品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的具體處理。

2 管理原則

2.1 尊重消費(fèi)者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。

2.2 符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。

2.3 合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。

2.4 兼顧本公司利益的原則。

3 投訴分類(lèi)

根據(jù)投訴內(nèi)容，消費(fèi)者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。

3.1 服務(wù)質(zhì)量投訴

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品過(guò)程中，因服務(wù)態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)處理。

3.2 產(chǎn)品質(zhì)量投訴

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由品質(zhì)管理部分析原因，市場(chǎng)綜合部具體處理。

4 投訴處理

4.1 服務(wù)質(zhì)量投訴

所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與經(jīng)銷(xiāo)商、零售商有關(guān)的，市場(chǎng)綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理。

4.2 產(chǎn)品質(zhì)量投訴

4.2.1 在接到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的投訴后，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購(gòu)物憑證，并第一時(shí)間通知品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人。

4.2.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即與消費(fèi)者取得聯(lián)系，盡量安排在原購(gòu)買(mǎi)商場(chǎng)進(jìn)行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。

4.3 對(duì)于重大投訴事件，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)直接與消費(fèi)者溝通，協(xié)調(diào)處理方案，避免事態(tài)惡化。

4.4 品質(zhì)管理部應(yīng)建立消費(fèi)者投訴記錄。

4.5 所退回的產(chǎn)品的處理

按產(chǎn)品不安全食品召回制度進(jìn)行處置。

5 相關(guān)記錄

5.1 消費(fèi)者投訴處理記錄

食品添加劑管理制度

1 目的

為確保本公司產(chǎn)品按規(guī)定使用添加食品添加劑，特制定本程序。

2 范圍

適用于對(duì)食品添加劑的使用的相關(guān)工作的控制。

3 職責(zé)

3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品中食品添加劑的使用。

3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方要求使用食品添加劑。

4 職責(zé)

4.1 食品添加劑入庫(kù)后要專(zhuān)人管理，不得與非食用產(chǎn)品或有毒有害物品混放，出入庫(kù)要做好嚴(yán)格的登記，分門(mén)別類(lèi)，明碼標(biāo)示，以防誤用及污染。

4.2 食品添加劑領(lǐng)料必須由公司專(zhuān)人批準(zhǔn)后，方可到庫(kù)房按量進(jìn)行專(zhuān)人領(lǐng)取，并設(shè)立收領(lǐng)臺(tái)帳。在領(lǐng)取添加劑時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品需用品名，對(duì)號(hào)領(lǐng)取，并根據(jù)需用量，領(lǐng)取最小包裝單元。領(lǐng)取時(shí)應(yīng)檢查保質(zhì)期情況，拒絕領(lǐng)用超保質(zhì)期的材料。對(duì)于需要從大包裝分裝使用的，應(yīng)在分裝的產(chǎn)品上加貼標(biāo)識(shí)，防止誤用。

4.3 根據(jù)產(chǎn)品特性及技術(shù)質(zhì)量要求按 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、合法、合理、保質(zhì)、按量嚴(yán)格添加使用，不得將非食品添加劑當(dāng)作食品添加劑使用，不得濫用食品添加劑。

食品添加劑的使用必須符合《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍使用。不得隨意擴(kuò)大使用范圍或使用量。

4.4 公司應(yīng)當(dāng)建立添加劑使用臺(tái)帳，并做到批批記錄。車(chē)間配料過(guò)程中所使用添加劑應(yīng)每日逐一登記，禁止使用過(guò)期的食品添加劑，過(guò)期的食品添加劑，交有關(guān)部門(mén)按特殊垃圾處理。

4.5 使用復(fù)合食品添加劑應(yīng)注意復(fù)合食品添加劑內(nèi)含的各單一品種食品添加劑，其使用范圍和最大使用量是否符合 GB2760 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.6 應(yīng)特別注意生產(chǎn)加工時(shí)使用的原輔材料可能會(huì)帶入的添加劑，特別是各種復(fù)合配料，應(yīng)清楚其中使用了何種添加劑，所添加的食品添加劑是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4.7 公司使用食品添加劑生產(chǎn)加工的產(chǎn)品的，應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中注明。

防止食品污染衛(wèi)生管理制度

1 目的

加強(qiáng)廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)車(chē)間、人員等的衛(wèi)生管理要求，確保食品質(zhì)量安全。

2 范圍

廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)車(chē)間、人員。

3 責(zé)任人

公司全體員工

4 內(nèi)容

4.1 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理：

廠區(qū)合理布局，生產(chǎn)區(qū)生活區(qū)應(yīng)分開(kāi)，保衛(wèi)部日常加強(qiáng)監(jiān)督檢查，杜絕外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。

廠區(qū)內(nèi)垃圾池距離生產(chǎn)操作區(qū)100米，每日由專(zhuān)門(mén)人員清運(yùn)，廁所設(shè)置為水沖式，廢水由密閉管道排入污水系統(tǒng)，無(wú)暴露垃圾及污水場(chǎng)所。

廠區(qū)道路應(yīng)保持通暢、清潔不起塵，無(wú)積水、無(wú)樹(shù)葉、無(wú)紙屑等。

車(chē)輛應(yīng)停放在規(guī)定區(qū)域，廢棄物及垃圾應(yīng)及時(shí)外運(yùn)，不得有蚊蠅滋生。

草坪應(yīng)植被整潔，無(wú)雜草、無(wú)雜物。

廠區(qū)施工時(shí)必須采用有效的隔離措施，將施工現(xiàn)場(chǎng)與廠區(qū)周?chē)h(huán)境隔離，有明顯的施工標(biāo)志，不得對(duì)廠區(qū)、物料運(yùn)輸、生產(chǎn)造成污染。

應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，要采取有效措施防止鼠類(lèi)、蚊、蠅、昆蟲(chóng)等的聚集和滋生。對(duì)已經(jīng)發(fā)生的場(chǎng)所，應(yīng)采取緊急措施加以控制和消滅，防止蔓延和對(duì)食品的污染，使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對(duì)人身、食品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。

公司對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行劃片分區(qū)，各車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常管理，每日及時(shí)清潔，保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生清潔，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

4.2 車(chē)間條件及設(shè)施衛(wèi)生的要求

4.2.1車(chē)間面積與生產(chǎn)應(yīng)相適應(yīng)，布局合理，排水暢通；車(chē)間地面用防滑堅(jiān)固、不透水、耐腐蝕的無(wú)毒材料修建，平坦、無(wú)積水，并保持清潔；車(chē)間出口及外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝有防鼠、防蠅、防蟲(chóng)設(shè)施。

4.2.2車(chē)間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無(wú)毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建。

4.2.3車(chē)間內(nèi)門(mén)窗用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅(jiān)固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。

4.2.4車(chē)間內(nèi)位于食品生產(chǎn)線上方的照明設(shè)施裝有防護(hù)罩，工作場(chǎng)所以及檢驗(yàn)臺(tái)的照度符合生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求，光線以不改變被加工物的本色為宜。

4.2.5有溫度要求的工序和場(chǎng)所安裝溫度顯示裝置，車(chē)間溫度按照產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)，并保持良好通風(fēng)。

4.2.6車(chē)間供電、供水應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。

4.2.7在更衣室、清洗間、衛(wèi)生間等地點(diǎn)設(shè)足夠數(shù)量的洗手、清潔消毒、烘手設(shè)備，洗手水龍頭為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)。

4.2.8更衣室，應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生，其設(shè)施和布局不得對(duì)車(chē)間造成潛在的污染風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.9車(chē)間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施和工器具用無(wú)毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅(jiān)固的材料制作，其構(gòu)造易于清洗消毒。

4.2.10生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)每天及時(shí)清理到規(guī)定處，并立即清洗干凈容器、車(chē)輛、工具。每天檢查生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生，對(duì)檢查出的與標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)糾正，在當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，直至符合要求。

4.3 加工人員衛(wèi)生控制見(jiàn)《人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度》

4.4 工作服、鞋、帽的管理

新采購(gòu)的工作服、鞋、帽使用前應(yīng)進(jìn)行清潔。工作服、鞋、帽必須保持干凈、整潔。每三天清洗一次，涼干后放入更 衣室用紫外線殺菌30分鐘。有外來(lái)人員參觀時(shí)，經(jīng)廠部批準(zhǔn)后，換工作服和一次性鞋套方可進(jìn)入生 產(chǎn)車(chē)間。

4.5 潔具使用管理

潔具首次進(jìn)入清潔區(qū)時(shí)，應(yīng)先清洗干凈，并在清潔區(qū)通紫外線燈之前進(jìn)入，然后通紫外線燈對(duì)潔具及整個(gè)清潔區(qū)進(jìn)行消毒，用后應(yīng)及時(shí)清潔，置于通風(fēng)良好的潔具室的規(guī)定位置，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)亂放，應(yīng)根據(jù)其使用情況及時(shí)更換。

4.6 更衣室的管理

嚴(yán)禁將私人物品帶入更衣室。進(jìn)入清潔區(qū)更衣室，禁止攜帶未按規(guī)定進(jìn)行凈化的物料、容器、工具、儀器等。清潔區(qū)更衣室內(nèi)的洗手、烘手裝置及消毒設(shè)施是供操作工上班洗手、消毒專(zhuān)用，不準(zhǔn)在更衣室洗手池洗滌其它物品。操作工要愛(ài)護(hù)好更衣室內(nèi)的各種設(shè)施，如有損壞要及時(shí)上報(bào)進(jìn)行維修。嚴(yán)禁在更衣室內(nèi)亂貼、亂畫(huà)、亂掛東西。

人員進(jìn)出生產(chǎn)清潔區(qū)管理制度

1 目的

規(guī)定人員進(jìn)出清潔區(qū)的管理程序、規(guī)范企業(yè)管理。

2 范圍

適用于公司人員進(jìn)出清潔區(qū)的管理。

3 責(zé)任人

生產(chǎn)操作人員，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、公司各級(jí)管理人員。

4 內(nèi)容

4.1 規(guī)定

非車(chē)間生產(chǎn)及管理人員，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或管理者代表批準(zhǔn)不準(zhǔn)進(jìn)入車(chē)間?；加惺滞鈧つw病、腹瀉等有礙食品衛(wèi)生的人員不準(zhǔn)進(jìn)入車(chē)間。進(jìn)入清潔區(qū)人員不得化妝和佩帶飾物，生產(chǎn)人員未按規(guī)定更鞋、更衣前，不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，一旦換上工裝就不能在指定區(qū)域以外的地方走動(dòng)。更衣室、風(fēng)淋室兩門(mén)不得同時(shí)打開(kāi)，進(jìn)入清潔區(qū)時(shí)不得攜帶未按規(guī)定進(jìn)行凈化的物料、容器具、儀器等。嚴(yán)禁穿戴工作服、鞋、帽走出車(chē)間。出車(chē)間上廁所必須按規(guī)定換鞋更 衣、洗手消毒后方可進(jìn)入車(chē)間。

4.2 程序

更鞋后更衣：先更鞋然后戴好帽子，前部頭發(fā)不得外露，穿工作服全部頭發(fā)不外露，戴口罩。

洗手消毒：濕手，滴上皂液，兩手反復(fù)搓洗，然后在感應(yīng)水籠頭下沖洗干凈。手部噴灑濃度為 75%的酒精，并保持 1.5 分鐘以上，手腕以下部分表面應(yīng)全部覆蓋。在感應(yīng)水籠頭下沖洗去消毒液后，烘干雙手后方可進(jìn)入加工場(chǎng)所。手消毒后，如有污染，必須重復(fù)以上程序。

異物控制管理制度

1 目的

產(chǎn)品中的異物是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要原因，也是占客戶(hù)投訴和客戶(hù)索賠百分比最高的一個(gè)因素。為了更好的控制產(chǎn)品的外來(lái)異物，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，現(xiàn)對(duì)異物控制作了有關(guān)的規(guī)定。

2 異物描述及說(shuō)明

2.1 異物的種類(lèi)

2.1.1 外來(lái)異物：蟲(chóng)子、金屬、玻璃、砂石、毛發(fā)、線毛、紙殼、木屑、薄膜、紙?jiān)?、塑料、手套皮等食品以外的異物?/span>

2.1.2 本身的異物

不能被客戶(hù)接受的產(chǎn)品本身帶有的異物，比如烤焦物等。

2.2 異物混入的原因

2.2.1 原料處理不良帶入：原料本身含有一些雜物，或加工時(shí)清洗不干凈等造成的外來(lái)異物或本身異物的混入。

2.2.2 加工用器具破損混入：加工用設(shè)備及器具破損或脫落造成異物的混入。如塑料箱、薄膜的破損；燈泡、燈管破裂造成玻璃的混入；焊接維修器具有焊豆、焊渣等造成金屬片的混入。

2.2.3 加工人員的帶入：人員管理不注意造成嚴(yán)重的異物混入，如：毛發(fā)、線絨、手套皮、創(chuàng)可貼、紐扣、鑰匙、飾物、煙蒂等的混入。

2.2.4 加工環(huán)境不良造成的異物混入：如蒼蠅、蚊子等蟲(chóng)子的混入；墻壁水泥塊脫落后混入；包裝材料中帶有異物；水質(zhì)的不潔等皆可造成異物的混入而影響產(chǎn)品的品質(zhì)。

2.3 防止異物混入的措施

控制異物首先要從混入的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行預(yù)防。

2.3.1 加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程異物管理的力度

生產(chǎn)過(guò)程中周轉(zhuǎn)桶在運(yùn)輸過(guò)程中必須蓋上蓋子，防止異物掉入。烘烤后剩下的烤焦物要及時(shí)清理，保持烤爐干凈整潔。

2.3.2 加強(qiáng)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生的管理

車(chē)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生隱患要及時(shí)消除，如：飛蟲(chóng)的捕殺、毛發(fā)的控制、破損工器具的控制、車(chē)間報(bào)表紙張的控制、車(chē)間墻上紙張的控制。有燈管、燈泡爆裂等事故發(fā)生時(shí)要進(jìn)行區(qū)域性的徹底清理，不安全的產(chǎn)品一律報(bào)廢。

2.3.3 加強(qiáng)對(duì)異物重要性的認(rèn)識(shí)

車(chē)間要加強(qiáng)對(duì)異物控制的管理，并把此項(xiàng)列入影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要規(guī)程當(dāng)中，全體動(dòng)員，把異物的混入控制在安全范圍之內(nèi)。

3 異物控制及具體的管理措施

3.1 非生產(chǎn)性物品管理

3.1.1.進(jìn)更衣室前，自檢便服上的紐扣或拉鎖有無(wú)脫落或松動(dòng)，對(duì)于易脫落的紐扣要及時(shí)取下。

3.1.2 進(jìn)入車(chē)間前主動(dòng)將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品放入更衣柜內(nèi)（如：鑰匙、飯票等），不準(zhǔn)攜帶進(jìn)入車(chē)間。

3.1.3 食品、飲料等一律不準(zhǔn)帶入車(chē)間內(nèi)。

3.1.4 嚴(yán)禁穿戴有裝飾品（漂浮易脫落）的便服進(jìn)車(chē)間。

3.1.5 嚴(yán)禁佩戴首飾（如戒指、耳環(huán)、項(xiàng)鏈、紅繩等）進(jìn)入車(chē)間。

3.2 工作人員著裝管理

3.2.1 工作服的要求

a.工作服必須清潔、衛(wèi)生、無(wú)異味；

b.工作服兩天清洗 1 次，保持清潔；

c. 工作服只準(zhǔn)用粘合扣，嚴(yán)禁使用紐扣；

d.工作服無(wú)破損、無(wú)線頭；

e.新工作服穿戴前必須先檢查，去除表面的線頭等。

3.2.2 工作服穿戴程序

a.換鞋→換工裝→戴工作帽（發(fā)網(wǎng)）→戴口罩

b.進(jìn)行洗手消毒流程。

3.2.3 著裝要求

a.工作帽罩住耳朵、頭發(fā)，帽沿緊貼臉部（工作帽松緊帶定期更換）；

b.口罩要罩住鼻子，不準(zhǔn)在車(chē)間內(nèi)隨便摘下，不準(zhǔn)在車(chē)間內(nèi)吐痰等；

c.圍裙、套袖及手套要及時(shí)更換，保持干凈；

d.加工過(guò)程中便服不準(zhǔn)外露，嚴(yán)禁穿工作服外出。

3.3 毛發(fā)控制管理

3.3.1 工作服穿戴前

自檢工作服和便服上的毛發(fā)。

3.3.2 穿戴整齊后

兩人互檢

3.3.4 工作期間

a.工作中設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量進(jìn)行抽查；

b.工作中禁止挽袖作業(yè)，防止毛發(fā)從袖口竄出；

c.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢出毛發(fā)統(tǒng)一收集，集中進(jìn)行處理。

3.3.6 毛發(fā)檢查順序

頭部→肩部→背部→前胸→雙臂及腋下→腿部依次進(jìn)行檢查。

3.3.7 工作人員理發(fā)后必須洗頭，將頭發(fā)渣清理干凈，進(jìn)車(chē)間前主動(dòng)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量，并接受檢查，合格后方可進(jìn)入車(chē)間。

3.3.8 男員工不可留長(zhǎng)胡子。

3.3.9 加工人員必須勤洗頭洗澡，保證冬天每周至少洗頭兩次，洗澡一次；夏天每周洗頭三次，每天洗澡一次。

3.4 原輔料、包材操作管理

3.4.1 使用前

a.所有原輔物料在使用前必須將外包裝清理干凈。

b.所有分內(nèi)外包裝的原輔物料，外包裝不準(zhǔn)帶入加工車(chē)間。

c.內(nèi)外包裝物料分開(kāi)離地放置。

3.4.2 使用時(shí)

a.使用時(shí)采用先進(jìn)先出的原則；

b.任何原輔料使用前要開(kāi)口整齊；

c.原料未使用完時(shí)要密封好，避免異物混入。

3.5 設(shè)備維修管理

3.5.1 維修人員自帶工具數(shù)量清點(diǎn)。

3.5.2 車(chē)間必須準(zhǔn)備專(zhuān)用的維修人員工作服，并保持工作服衛(wèi)生清潔。

3.5.3 非必須使用的工具禁止帶入車(chē)間，車(chē)間配備專(zhuān)用工具箱并時(shí)刻保持工具箱的清潔衛(wèi)生。

注：如果班中機(jī)械設(shè)備損壞，需動(dòng)用電焊機(jī)、拉結(jié)電線，或挖鑿地面、更換燈管等易造成產(chǎn)品安全隱患較大的維修項(xiàng)目在正常生產(chǎn)中嚴(yán)禁進(jìn)行，必須全部清理，班后實(shí)施。

3.6 玻璃制品管理

3.6.1 燈管更換規(guī)范

嚴(yán)禁在生產(chǎn)加工過(guò)程中進(jìn)行維修、更換燈管，須在班后無(wú)生產(chǎn)時(shí)方可進(jìn)行。

3.6.2 車(chē)間玻璃門(mén)窗管理

a.玻璃衛(wèi)生的清理及管理落實(shí)到個(gè)人；

b.門(mén)窗上的玻璃如有裂紋，當(dāng)天班后組織人員更換；

c.班中如有突發(fā)事件，造成玻璃破損，按重大問(wèn)題處理，保證產(chǎn)品安全。

3.6.3 任何玻璃器具在車(chē)間內(nèi)嚴(yán)禁使用，特殊情況：如壓力表、溫度計(jì)等必須加設(shè)防護(hù)設(shè)施，進(jìn)行特殊保管。

3.7 纖維物使用管理

3.7.1 破損爛裂的毛巾嚴(yán)禁使用。

3.7.2 工作服、套袖、圍裙上的線頭、線絨，進(jìn)車(chē)間前必須徹底檢查、去除。

3.8 金屬制品使用管理

3.8.1 原料方面：通過(guò)目視檢查保證原料中沒(méi)有金屬的混入。

3.8.2 工器具、設(shè)施方面

a.破損的器具嚴(yán)禁使用。如加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器具有破損，須立即停止使用；

b.器具、案面、設(shè)備等有進(jìn)行焊接的地方，使用前必須先去除表面的焊豆，確保不會(huì)掉入產(chǎn)品中；

c.定時(shí)檢查機(jī)器中使用的鋼絲，有異常要馬上進(jìn)行處理。

3.9 紙片使用管理

3.9.1 普通員工不準(zhǔn)帶廢紙進(jìn)車(chē)間。

3.9.2 對(duì)生產(chǎn)中用到的報(bào)表實(shí)行數(shù)量管理，不得帶多余的報(bào)表進(jìn)車(chē)間，并保證帶入車(chē)間的報(bào)表無(wú)破損。

3.9.3 嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)填寫(xiě)報(bào)表，以防止紙張等破損脫落混入產(chǎn)品。

3.9.4 班中加工人員出車(chē)間時(shí)，使用統(tǒng)一制定的請(qǐng)假條，嚴(yán)禁私自亂涂亂畫(huà)，造成不必要的廢紙產(chǎn)生。

3.9.5 產(chǎn)品包裝時(shí)，紙箱與產(chǎn)品及包裝案面必須分開(kāi)，防止紙屑混入成品中。

4 廢棄物的收集與處理

各部門(mén)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生廢棄物的情況應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專(zhuān)用設(shè)施。車(chē)間內(nèi)存放廢棄物的容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清晰，不得與盛裝原輔料、半成品、成品的容器混用。

廢品由供銷(xiāo)部與指定的廢品收購(gòu)方聯(lián)系，確定廢棄物收購(gòu)事宜。

成品銷(xiāo)售管理制度 

1 目的

規(guī)定成品銷(xiāo)售管理制度、規(guī)范企業(yè)管理。

2 范圍

適用于公司成品銷(xiāo)售的管理。

3 責(zé)任人

公司各級(jí)管理人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、銷(xiāo)售人員。

4 成品銷(xiāo)售管理制度

4.1 凡銷(xiāo)售出庫(kù)的成品，必須是經(jīng)過(guò)公司質(zhì)量部化驗(yàn)合格產(chǎn)品。

4.2 成品出廠必須憑銷(xiāo)售公司的發(fā)貨通知單發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨時(shí)應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、收貨單位、收貨地點(diǎn)等。

4.3 發(fā)貨按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。不合格品、待驗(yàn)品不得發(fā)出。

4.4 倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)貨時(shí)，必須認(rèn)真填寫(xiě)批銷(xiāo)售記錄，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期至、數(shù)量、收貨單位及地址、發(fā)貨日期、發(fā)貨人簽名。核對(duì)庫(kù)存情況、填寫(xiě)“產(chǎn)品貨位卡”、“出入庫(kù)臺(tái)賬”, 做到帳、卡、物相符。各種記錄、憑證收編歸檔保存。

設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時(shí)保障不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置的辦法

1 目的

為正確、有效和快速的處理大面積的停電、停水、停汽事件，最大限度的減少停電、停水、停汽給車(chē)間生產(chǎn)帶來(lái)的影響和造成的損失。保證車(chē)間生產(chǎn)的連續(xù)性，預(yù)防安全事故和環(huán)境事故的發(fā)生；防止不合格品的非預(yù)期使用，有效保障食品安全，制定本辦法。

2 適用范圍

本程序適用于在生產(chǎn)加工過(guò)程中大面積的停電、停水、停汽事件做出準(zhǔn)備和響應(yīng)。

3 職責(zé)

3.1 食品安全管理小組總體負(fù)責(zé)對(duì)大面積的停電、停水、停汽事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；

3.2 各職能部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的具體實(shí)施。

4 管理規(guī)定

4.1成立應(yīng)急組織

4.1.1 應(yīng)急組織是應(yīng)急處置的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，是應(yīng)急處置的組織基礎(chǔ)。食品安全管理小組行使應(yīng)急組織的職責(zé)。

4.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)應(yīng)急工作會(huì)議，協(xié)調(diào)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，并對(duì)重大問(wèn)題做出決策。

4.1.3 各組織成員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)方具體實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)措施，跟蹤應(yīng)急響應(yīng)措施的實(shí)施情況，及時(shí)向總指揮報(bào)告。所有組織成員應(yīng)保證通訊暢通，以便緊急情況發(fā)生時(shí)及時(shí)溝通信息，迅速組織采取應(yīng)急響應(yīng)措施。

4.2 監(jiān)測(cè)、預(yù)警及報(bào)告

4.2.1 公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息的收集，保持與電力局密切聯(lián)系，與電力部門(mén)簽訂相關(guān)協(xié)議，加強(qiáng)對(duì)員工的應(yīng)急演練。

4.2.2 公司應(yīng)定期檢查各項(xiàng)防范措施的落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱患。

4.2.3 當(dāng)突發(fā)事件已經(jīng)危害或潛在危害消費(fèi)者身體健康、生命安全時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門(mén)報(bào)告。公司或者個(gè)人不得對(duì)食品安全事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。

4.2.4 在后續(xù)的事故處置過(guò)程中應(yīng)及時(shí)將事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等向當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行政部門(mén)報(bào)告。

不合格原輔材料拒收、報(bào)廢、返 廠等處理辦法規(guī)定

1.原材料經(jīng)由供應(yīng)商提供給公司必須附有產(chǎn)品合格證，廠家“檢驗(yàn)報(bào)告單”，每年必須出具國(guó)家權(quán)威檢驗(yàn)部門(mén)的“檢驗(yàn)報(bào)告單”；對(duì)于新開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商還必須附有產(chǎn)品的廠家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，及經(jīng)銷(xiāo)資質(zhì)證明。

2.化驗(yàn)室接到保管員通知后，立即對(duì)原輔料及包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；驗(yàn)證形式分二步：A、確認(rèn)廠家“檢驗(yàn)報(bào)告單”、產(chǎn)品合格證、標(biāo)識(shí)、包裝；B、取樣檢驗(yàn)：按照原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格，化驗(yàn)室開(kāi)具“原料檢驗(yàn)報(bào)告單”，一式二份，一份自留，一份交保管員卸貨入庫(kù)；檢驗(yàn)不合格，開(kāi)具“原料檢驗(yàn)報(bào)告單”，檢驗(yàn)結(jié)果注明“不合格”，通知供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜。

3.對(duì)于無(wú)法提供合格證明材料的，必須對(duì)照相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可接收或使用，檢驗(yàn)費(fèi)用由供方承擔(dān)。

4.對(duì)于衛(wèi)生指標(biāo)不能當(dāng)場(chǎng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，化驗(yàn)員進(jìn)行理化指標(biāo)初檢合格后通知庫(kù)房卸車(chē)，庫(kù)房需將物資單獨(dú)存放，標(biāo)明待檢，等檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后再?zèng)Q定接收或拒收。

5.各種產(chǎn)品必須對(duì)標(biāo)簽內(nèi)容進(jìn)行檢查，產(chǎn)品標(biāo)簽及說(shuō)明書(shū)內(nèi)容應(yīng)符合《食品安全法》、GB7718、GB13432、《食品標(biāo)簽管理規(guī)定》及國(guó)家其他法規(guī)的規(guī)定。預(yù)包裝食品產(chǎn)品包裝上應(yīng)以中文標(biāo)示下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、配料表（包括成分或配料表）、生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱(chēng)、生產(chǎn)許可證編號(hào)、食品產(chǎn)地、法律/法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)。食品添加劑應(yīng)有標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)和包裝，說(shuō)明書(shū)應(yīng)載明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、配料表（包括成分或配料表）、生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件、生產(chǎn)許可證編號(hào)、食品產(chǎn)地、法律/法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定必須標(biāo)明的其他事項(xiàng)，以及食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法，并在標(biāo)簽上載明“食品添加劑”字樣。

標(biāo)簽不符合要求的該批包材判為不合格，不得入庫(kù)。

6.倉(cāng)庫(kù)只有在原輔料等物資經(jīng)化驗(yàn)室判定合格后才能入庫(kù)；原輔料及包材貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時(shí)通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，防止不合格原輔料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)過(guò)期、滯用、報(bào)廢原輔料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

7.車(chē)間從物資管理處提貨時(shí)，必須是經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)判定合格后的原輔料及包材，如生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格原輔料及包材，應(yīng)及時(shí)通知品管部進(jìn)行確認(rèn)，防止不合格品投入生產(chǎn)。

8.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)清楚單獨(dú)存放，由供銷(xiāo)部及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退貨，發(fā)現(xiàn)含有有毒有害物質(zhì)或有影響食品安全的指標(biāo)，將上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)采取無(wú)害化處理措施。

9.對(duì)不合格原輔材料，原則上由供銷(xiāo)部及時(shí)通知供方進(jìn)行退貨或就地銷(xiāo)毀，不做讓步接收；但是為了不影響與供應(yīng)商的合作，如果供銷(xiāo)部要求進(jìn)行讓步接收時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)不合格原因決定是否可以進(jìn)行讓步接收，A 類(lèi)物資不做讓步接收，其他物資讓步接受的原則必須是保證不合格因素不影響到最終產(chǎn)品的質(zhì)量，安全衛(wèi)生指標(biāo)不合格不予讓步接收。讓步接收單一式四份，由負(fù)責(zé)人簽字，最后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，最后報(bào)公司財(cái)務(wù)部一份，作為最終和供應(yīng)商結(jié)算的依據(jù)。庫(kù)房必須見(jiàn)到讓步接收單后才能將該批材料轉(zhuǎn)序到生產(chǎn)車(chē)間，否則不得投入生產(chǎn)。

三聚氰胺控制制度

1 目的

為了保證企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品合格，提高原料奶粉和原輔料的質(zhì)量，提高生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和成品的合格率，做到從原奶粉和原輔料進(jìn)廠到成品出廠整個(gè)過(guò)程嚴(yán)格控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，制定本方案。

2 適用范圍

本方案適用于本公司所有部門(mén)及化驗(yàn)員和所有生產(chǎn)人員。

3 三聚氰胺管控實(shí)施細(xì)則

3.1 原料奶粉驗(yàn)收

3.1.1 奶粉車(chē)驗(yàn)收

a 驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)廠時(shí)間、車(chē)號(hào)、來(lái)源、隨車(chē)信息單、司機(jī)情況。

b 驗(yàn)收人員：化驗(yàn)員。

c 驗(yàn)收確認(rèn)：化驗(yàn)員、司機(jī)三方簽字確認(rèn)，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

3.1.2 原料奶粉采樣

化驗(yàn)員、過(guò)磅員監(jiān)督司機(jī)按規(guī)則進(jìn)行取樣。

3.1.3 原料奶粉驗(yàn)收

a 原料奶粉的檢驗(yàn)驗(yàn)收依據(jù)《GB 19644》進(jìn)行。

b 三聚氰胺驗(yàn)收判斷依據(jù)為＜2.0mg/kg（或根據(jù)國(guó)家政策適時(shí)調(diào)整）。

c 三聚氰胺檢驗(yàn)依據(jù)：GB/T22388-2008。

d 化驗(yàn)室將檢驗(yàn)結(jié)果存底，以備后期追溯。

e 三聚氰胺檢測(cè)異常反饋程序檢驗(yàn)員在三聚氰胺檢測(cè)異常時(shí)，及時(shí)通知質(zhì)量經(jīng)理并同時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果合格且其它檢測(cè)指標(biāo)無(wú)異常時(shí)可以入庫(kù)。復(fù)檢不合格時(shí)，及時(shí)將情況通知質(zhì)量部經(jīng)理，由質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行封存。質(zhì)量部經(jīng)理把情況報(bào)告給總經(jīng)理，由總經(jīng)理將情況通知當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)進(jìn)行處理。

f 程序結(jié)束，原料奶粉合格方可進(jìn)入加工過(guò)程中。

2 三聚氰胺檢測(cè)異常反饋程序

a 原輔料三聚氰胺檢測(cè)異常時(shí)，化驗(yàn)員第一時(shí)間將結(jié)果報(bào)告質(zhì)量部經(jīng)理并同時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢后不合格時(shí)，質(zhì)量部須將情況通報(bào)給供銷(xiāo)部由進(jìn)行封存，供銷(xiāo)部告知供應(yīng)商檢驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)量部經(jīng)理將情況匯報(bào)給總經(jīng)理，由總經(jīng)理將情況通報(bào)給當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)，由當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)進(jìn)行處理。

b 程序結(jié)束，原輔料完全合格入庫(kù)儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?/span>

3 成品樣品采集

3.1 以 200kg 為一個(gè)采樣單元，不足 200kg 時(shí)視為一個(gè)采樣單元，按照出粉的先后順序采集均勻一致的產(chǎn)品。

3.2 批次及采樣時(shí)間等相關(guān)信息明確，以便事后進(jìn)行質(zhì)量追溯。

4 成品三聚氰胺檢測(cè)異常反饋程序

成品三聚氰胺檢測(cè)異常時(shí)，化驗(yàn)員須在第一時(shí)間內(nèi)將結(jié)果報(bào)告給質(zhì)量部經(jīng)理并同時(shí)做復(fù)檢，復(fù)檢仍異常時(shí)，須將檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)給生產(chǎn)、奶粉源、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、總經(jīng)理等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，并由總經(jīng)理任命調(diào)查小組對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行封存、調(diào)查。調(diào)查封存期間除調(diào)查小組外任何人不得接觸問(wèn)題產(chǎn)品，調(diào)查結(jié)束后須形成調(diào)查報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人根據(jù)情節(jié)進(jìn)行處罰，問(wèn)題產(chǎn)品報(bào)廢處理。出現(xiàn)問(wèn)題須第一時(shí)間將情況通報(bào)給當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)，調(diào)查處理全過(guò)程須在主管部門(mén)的監(jiān)督下執(zhí)行。

5 產(chǎn)品出庫(kù)

每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)貨，將產(chǎn)品投放市場(chǎng)，每次發(fā)貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)該批次產(chǎn)品進(jìn)行查驗(yàn)，內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)、購(gòu)貨單位名稱(chēng)、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系人、發(fā)貨日期。認(rèn)真記好發(fā)貨檢驗(yàn)記錄，并存底，以備后期追溯。

1 目的

通過(guò)對(duì)電子追溯系統(tǒng)有效管理、使用和維護(hù)，使期保持良好運(yùn)行狀態(tài)，為消費(fèi)者、監(jiān)管部門(mén)及公司之間建立起一個(gè)可以有效溝通的渠道。增強(qiáng)消費(fèi)者及相關(guān)方的放心度和信任度；提高企業(yè)定位缺陷產(chǎn)品的能力，準(zhǔn)確、迅速召回問(wèn)題產(chǎn)品，最大程度減少損失。

2 適用范圍

適用于本公司基礎(chǔ)信息、原輔料進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程記錄、銷(xiāo)售臺(tái)賬、客戶(hù)查詢(xún)等各環(huán)節(jié)管理。

3 崗位職責(zé)：

3.1 人員要求：熟悉業(yè)務(wù)；具備電腦的基本使用常識(shí)；

3.2 職責(zé)

a 程序員負(fù)責(zé)電子追溯系統(tǒng)的管理并負(fù)責(zé)基本信息錄入；

b 檢驗(yàn)信息錄入員負(fù)責(zé)原輔料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)信息及相關(guān)檢驗(yàn)信息的錄入；

c 生產(chǎn)信息錄入員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程信息的錄入；

d 銷(xiāo)售信息錄入員負(fù)責(zé)銷(xiāo)售信息的錄入；

e 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)密碼的保存和修改。

4 工作程序：

4.1 追溯系統(tǒng)以企業(yè)責(zé)任感和自律意識(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)，采用條碼技術(shù)和 RFID 技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)，以“質(zhì)量管理”、“產(chǎn)品追溯”和“精確召回”為主線，對(duì)生產(chǎn)加工的食品產(chǎn)品進(jìn)行自動(dòng)化和信息化管理與控制

a 安全登錄：輸入用戶(hù)名和密碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕進(jìn)入系統(tǒng)。

b 信息錄入：依次錄入企業(yè)基本信息、配料和包裝材料驗(yàn)收信息、生產(chǎn)信息、檢驗(yàn)信息、銷(xiāo)售信息等

4.2 追溯系統(tǒng)程序使用信息錄入應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定的各部門(mén)相關(guān)人員錄入，應(yīng)及時(shí)錄入相關(guān)信息并保證上報(bào)數(shù)據(jù)的正確性、完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé).

4.3 數(shù)據(jù)備份：程序管理員應(yīng)對(duì)追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份，至少每月一次。

4.4 硬件保證：能上網(wǎng)電腦，程序管理員必須保證追溯系統(tǒng)的正常應(yīng)用，及時(shí)維護(hù)，保證系統(tǒng)所用的電腦、網(wǎng)絡(luò)和備份光盤(pán)等硬件處于正常工作狀態(tài)。

4.5 運(yùn)行環(huán)境：互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，系統(tǒng)推薦使用IE瀏覽器 6.0 版以上，支持圖片、Word、Excel等格式文件的上傳，大小限制200K內(nèi)。

4.6 密鑰維護(hù)：及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請(qǐng)定期更換密鑰，做好密鑰維護(hù)。

4.7 系統(tǒng)維護(hù)：由山東省標(biāo)準(zhǔn)化研究院提供專(zhuān)業(yè)工程師，對(duì)于本企業(yè)提出的技術(shù)問(wèn)題，通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行解答；如上述方式無(wú)法解決，乙方提供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)服務(wù)。