1.目的
為保證對外協(xié)加工過程的有效控制，確保外協(xié)產(chǎn)品質量能夠滿足生產(chǎn)需要，達到生產(chǎn)高效、控制合同成本的目的，特制訂外協(xié)加工管理制度。
2.適用范圍
適用于本公司人員、設備、生產(chǎn)能力等各方面不能夠滿足客戶需求。
3.職責
3.1生產(chǎn)部：在公司生產(chǎn)能力、人員、設備不能滿足生產(chǎn)需求時，提出外協(xié)加工申請。
3.2采購部：外協(xié)廠商資料的收集、評估及外協(xié)計加工合同簽訂、訂單跟催聯(lián)絡。
3.3品質部：外協(xié)加工中間過程監(jiān)督及加工完成品檢收。
3.4技術部：提供外協(xié)加工產(chǎn)品的圖紙、樣品、技術要求、工藝要求等相關資料。
3.5倉庫：外協(xié)加工原材料的發(fā)放及完成品的接收。
4.外協(xié)加工流程
4.1外協(xié)加工申請
4.1.1根據(jù)公司的營業(yè)部產(chǎn)品需求量及公司生產(chǎn)能力、人員、設備等因素，生產(chǎn)部制訂外協(xié)加工計劃并填寫《外協(xié)加工申請單》。
4.1.2《外協(xié)加工申請單》由生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理簽字批準，轉交采購部。
4.2外協(xié)加工合同的簽訂
4.2.1采購部根據(jù)《外協(xié)加工申請單》，由合格供應商名錄中，選擇供應商；如沒有合格供應商依據(jù)《供應商控制程序》流程選擇合格供應商。
4.2.2采購部人員將技術提供的圖紙，技術要求、工藝要求、工藝流程等相關資料提交給合格的外協(xié)廠商，進行資料審核，并協(xié)商領/送料時間、地點、運輸方式和價格等問題。
4.2.2外協(xié)加工的資料確定后，采購部人員與外協(xié)廠商簽訂采購合同，合同內容根據(jù)《合同管理制度》編制。
4.3外協(xié)加工產(chǎn)品的原材料的發(fā)放。
4.3.1采購人員根據(jù)《外協(xié)加工申請單》，編制《發(fā)料單》（產(chǎn)品名稱、型號、單件用量、應用數(shù)量、領料實際數(shù)量），由采購經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、分管副總審批，庫房負責人依據(jù)《發(fā)料單》進行備料，采購人員與庫房人員需要建立發(fā)料臺賬。
4.3.2物料發(fā)放時，庫房人員與外協(xié)廠商人員一起清點實際物料數(shù)量，并雙方簽字確認，一式三份（復印件有效），采購部人員、庫房人員、外協(xié)廠商領料人員各持一份。
4.4外協(xié)加工產(chǎn)品過程跟蹤
采購人員跟蹤產(chǎn)品加工進程，及時解決外協(xié)加工過程中出現(xiàn)的少料，補料、工藝、技術要求資料更改或其他加工過程出現(xiàn)的問題，確保外協(xié)加工產(chǎn)品如期交貨。
4.5到貨，驗收
4.5.1外協(xié)廠商加工完成后，采購部協(xié)調廠商將加工完成的產(chǎn)品和剩余物料連我公司提供的樣品、圖紙返回我公司，倉庫人員依據(jù)廠商《送貨單》對加工完成的產(chǎn)品及剩余料點收，點收無誤后采購人員填寫《外協(xié)外購件報檢單》，由品質部檢驗人員對加工完成品進行驗收。
4.5.2品質部檢驗人員驗收合格后，出具《外協(xié)外購件報檢檢合格單》，庫房依據(jù)此單辦理入庫手續(xù)。
4.5.3外協(xié)加工產(chǎn)品不合格，品質部人員填寫《外協(xié)外購件質量信息反饋表》，由品質部經(jīng)理簽字生效，并通知采購人員進行退貨。采購人員接依照《外協(xié)外購件質量信息反饋表》，與供應商協(xié)商解決，如需現(xiàn)場維修須跟蹤供應商售后部門進度；如需返修或退貨須填寫《退貨單》，由采購經(jīng)理簽定生效，再交給庫房，庫房人員包裝及出庫發(fā)運，并依照《退貨單》填寫出庫單，一式三份，庫房、采購部、財務各持一份；如果無法返修，采購人員須與供應商協(xié)商更換產(chǎn)品或根據(jù)合同金額扣除相應的貨款。
4.5.4采購部人員依據(jù)《入庫單》與發(fā)料臺賬核對物料數(shù)量，計劃算物料損耗率，當損耗率超過2%時，采購部人員與供應商確定原因并采取相應賠償措施。
5.相關文件和表格
《供應商控制程序》
《合同管理制度》
《外協(xié)加工申請單》
《外協(xié)外購件質量信息反饋表》
《發(fā)料單》
《外協(xié)外購件報檢檢單》
《外協(xié)外購件報檢檢合格單》
《入庫單》
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